爱问共享资料医院内部审计制度文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，h1XX县人民医院内部审计制度h1p为了加强医院内部审计工作建立健全单位内部审计制度加强内部审计工作提高经营管理水平保障国有资产保值增值完善内部监督制约机制规范收支管理促进医院各项工作健康发展根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》结合医院实际制定本规定pp一医院实行内部审计制度以加强内部管理和监督维护财经纪律改善经营管理提高经济效益和社会效益pp二审计工作由医院内部审计机构或内部审计人员负责在院长领导下依照国家法律法规和政策负责本院经济部门业务收支及其经济效益进行内部审计监督独立行使内部审计职权对院长负...
h1XX县人民医院内部审计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1p为了加强医院内部审计工作建立健全单位内部审计制度加强内部审计工作提高经营管理水平保障国有资产保值增值完善内部监督制约机制规范收支管理促进医院各项工作健康发展根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 》结合医院实际制定本规定pp一医院实行内部审计制度以加强内部管理和监督维护财经纪律改善经营管理提高经济效益和社会效益pp二审计工作由医院内部审计机构或内部审计人员负责在院长领导下依照国家法律法规和政策负责本院经济部门业务收支及其经济效益进行内部审计监督独立行使内部审计职权对院长负责并 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 工作pp 三医院内部审计机构或审计人员接受上级审计机关的业务指导并协助上级审计机关对医院审计pp 四医院内部审计机构对审计范围内的下列专项进行内部审计监督pp 一医院财务计划或者预算的执行和决算pp 二与医院财务收支有关的经济活动及其经济效益pp 三内部控制制度的健全有效pp 四医院财产物资的管理情况pp 五专项资金的提取使用pp 六国家财经政策计划规章制度法令的执行情况pp七审计内部有关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的落实及其他审计事项pp 八医院院长交办或审计机关委托的其他审计事项pp 五医院内部审计机构对本院与外单位合作项目的投入资金财产的使用及其效益进行内部审计监督pp 六医院其他科室应全力配合内部审计机构或审计人
员的工作根据医院内部审计工作的需要被审计科室应按时向审计机构报送有关的计划预决算报表和文件资料等pp七医院内部审计的主要职权pp 一检查凭证账表决算资金和财产查阅有关文件资料pp 二参加有关的会议pp 三对审计的有关事项进行调查并索取证明材料pp 四对正在进行的严重违反财经法纪严重损失浪费行为做出临时的制止决定pp 五对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的经院长批准可以采取必要的临时 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 并提出追究有关人员责任的建议pp 六提出改进管理提高效益的建议以及纠正处理违反财经法纪行为的意见pp 七对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员提出追究责任的建议pp 八对审计工作中的重大事项向上级内部审计机构和审计机关反映pp 九院长可以在管理权限范围内授予院内审计机构经济处理处罚的权限pp 十医院内部审计工作的主要程序pp 一根据上级部署和医院的具体情况拟订审计项目计划报经院长批准后实施pp 二实施审计时应当事前通知被审计相关科室有关科室应配合审计工作提供必要的工作条件pp三实施审计应取得审计证据编制底稿由相关科室负责人签字确认pp四对审计中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进意见审计终结提出审计报告征求被审计部门的意见后报送院长经批准的审计结论和决定被审计部门必须执行pp五被审计的相关科室对审计结论和决定如有异议可在收到审计报告之日
十个工作日内提出反馈意见送交医院审计组也可以直接向院长提出申诉pp六医院内部审计小组应定期向院长提交工作报告pp七医院内部审计小组应督促被审计的相关科室在规定的期限内落实审计意见并书面报告执行结果pp 十一医院内部审计机构对办理的审计事项必须建立审计档案按照规定管理pp 十二医院内部审计人员应具有较高的政治素质和业务素质有较丰富的财务工作经验和审计工作经验有较高的会计理论水平熟悉有关政策法令和制度pp 十三医院内部审计机构的负责人员按照干部管理权限的规定任免并应事前征求上级主管部门的意见pp 按照国家规定评定医院内部审计机构人员的专业技术任职资格聘任内部审计人员pp 十四医院内部审计机构要依法审计忠于职守坚持原则客观公正廉洁奉公保守秘密不得滥用职权徇私舞弊泄露秘密玩忽职守pp 十五医院内部审计机构人员行使职权受国家法律保护医院任何部门及个人不得打击报复pp 十六对违反本规定的部门和个人根据情节轻重给予行政处分经济处罚或者提请有关部门处理ppxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0二0XX年十月十二日pp1p
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