问题整改计划表

序号不合格项原因分析对策措施责任人 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成日期效果确认1原来实验室的试验设备现在分放在两边的车间有点不方便1客户增加原有的车间不够大新厂房还没建好所以在边上租了一个车间2两边都需要试验设备所以一分为二两边都可以兼顾1布局上暂时维持现状等搬到新厂房后再合并2配备专用车辆供两边做试验时用3现场及其它一些常规试验的设备两车间都已具备张建4085202供应商管理须独立至少要保证供应商质量管理是独立的以质量为重的采购部人员分工刚调整完有独立的供应商管理人员但在能力上还得有所提长1供应商管理列在采购部下面2采购部下细分采购员和供应商质量管理人员两者绝对独立3若有需要供应商质量管理人员可请技术部和质量部参与供应商管理的改进1张建2高超杰3高超杰4085203要有文件规定所有做SPC用的量检具使用前都进行了点检并形成 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 每天在使用量检具前都已要求用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 块来核对当时只是口头通知1更新三级文件统计方法管理办法明确做SPC用的量检具在使用前需要点检和形成记录并保存2质量部负责对新文件进行培训并监督检查1张文军2张文军4085204供应商按重要度分开了但文件没有规定分开后针对各级别供应商的要求和标准须区别对待包括考核标准原有的供应商管理由整个采购部人员专业性不强未能识别到各层级的供应商需要有不同的要求和标准1更新三级文件供应商管理办法增加各类供应商的考评要求2对相关人员培训重新后的管理办法3每月开会时上报考核结果1高超杰2高超杰3高超杰4085205有供应商评审计划和评审报告但整改验证没有及时跟上采购部人员分工刚调整完所有人员都处于交接状态中间出现了遗漏1回顾供应商管理办法文件若没有明确跟踪人员则增加跟踪人员2指定专人或按文件规定对供应商整改进行跟踪3采购部长每月至少抽查5次供应商整改验证情况1高超杰2高超杰3高超杰11"月"5"日"6针对供应商不合格后在供应商内部开展的原因分析整改措施及跟踪验证须加强内部发现不合格后只直接写到内部的措施供应商处则由采购自行负责质量部只以实物验证1供应商管理人员按问题表对各供应商整改进行验证现场或文件2质量部根据不合格的严重程序和频率对供应商现场进行抽查验证高超杰持续7分层审核有文件也有在做但里面的内容不完整当时接触到的分层评审资料少后来没有去更新1更新分层审核表单增加风险评估标准化操作等检查内容2分两次对日评周评月评人员进行培训王海峰11"月"10"日"8材料试验还无法在内部做一直都是每年委外一次如果要把材料试验都放在内部做成本高但利用率不高1文件规定每年技术部送第三方检测一次所有材料2日常送货时供应商提供材质报告给质量部存档1周笃波2高超杰4085209经验教训库的内容更多偏向了现场实物没有包含 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和工艺等内容且里面也未包括针对问题的跟踪验证另外经验教训最好按项目来汇总不要做成流水帐式原来经验教训是质量汇总的所以更多的是偏向是现场实物的汇总的人员站在自己的角度来汇总经验教训所以没有去区分项目和产品1技术部更新经验教训库的资料增加具体问题的整改跟踪验证信息和在设计工艺等方面的经验教训2按项目对经验教训库进行分类整理3对技术质量生产人员培训分类后的经验教训4共享新的经验教训库资料1周笃波2周笃波3周笃波4周笃波11"月"15"日"10经验教训库里涉及的问题须落到具体的点上比如零件问题须填写供应商针对问题展开的整改而不是停留在内部的进料控制上内部发现不合格后只直接写到内部的措施供应商处则由采购自行负责质量部只以实物验证更新经验教训库的信息所有问题的整改措施深至每个问题的具体解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 包括供应商的具体整改措施周笃波11"月"20"日"11项目开发时有在做产品差异分析与标杆的对比但没有文件规定项目开发人员有同类的经验所以一直在按习惯在做没有去关注文件的规定是否健全1更新二级程序文件项目开发程序明确产品差异分析的时间与内容2重新培训技术员更新后的项目开发程序文件周笃波11"月"15"日"12客户处的质量目标未按产品进行分解内部的不良还有很多所以暂时就以客户的质量目标做为改进的目标1拆分客户的质量目标具体到每个产品2每月质量分析会时上报各处质量目标的完成情况1张建2张文军11"月"30"日"13文件未明确规定客户的抱怨投诉退货按严重程度对应的上报级别与上报时间实际操作过程中碰到的所有抱怨投诉退货都会在第一时间上报最高层所以当时就直接写了笼统的说明未细分1更新外部投诉处理文件明确各严重度对应的上报级别和上报时间2重新培训更新后的文件1张文军2张文军11"月"15"日"14文件未规定市场件与正常件需要区别对待及控制方法未碰到过市场件与正常件的要求不同的1重新编制文件规定市场件与正常供件的管理办法2对生产质量技术销售物流部重新进行培训1周笃波2周笃波11"月"15"日"15有新品开发流程和供应商开发流程但两者独立其实在新品开发时就涉及了供应商开发须把两者联系起来新品开发流程里提到了供应商送样且两者的文件都有的潜意识里就觉得这两个是已联系在一起了1更新新品开发流程把供应商开发流程包括到里面2重新培训技术和采购等人员明确开发的要求与节点1周笃波2周笃波11"月"15"日"16文件只有一句话带过额外发运没有规定额外发运的上报和审核流程须单独成文未碰到过额外发运1重新编制额外发运管理办法2对销售物流财务人员进行培训额外发运管理办法1杨永2杨永11"月"15"日"17内部PPM偏高了内部的要求比客户标准要高内部生产过程中有很多手工的一致性没有机器做的好1成立内部改进小组对前三类缺陷进行整改2在内部采用鼓励和奖励的方法发动全员参与质量改进3每月开质量分析会时回顾实际与目标的偏差1张文军2张文军3张建持续18现场半成品和零件的防护还需要加强车间没有大的灰尘或沙石且客户处也一直没有提到过类似问题未加重视1参照仓库产品管理办法来管理现场半成品和零件2规定各周转箱或容器放置产品的最高数量3纳入到分层评审检查表内1王海峰2王海峰3王海峰11"月"15"日"19内部产能计划里未体现我们在供应商处占的份额或者说是供应商须保证给我们的产能能大于我们内部的产能做产能时问过了供应商的产能但当时没有形成书面的资料书面资料里只有供应商的总产能1重新调查我们在各供应商处所占的产能然后提供给生产部用来核对我们内部的产能计划2以后若有新供应商或现有供应商的产能有变化时由采购部以局面的方式通知生产部1高超杰2高超杰王海峰11"月"30"日"20工程变更里成本管理须明确若没有涉及须填写"无"或""不能让它空着且须由文件来具体规定说明工程变更里提到了成本管理表单上也有但填写时发现本次工程变更没有产生什么费用所以全部就空着了1更新工程变更程序文件细化涉及成本时的操作过程明确工程变更单的填写方法2重新培训工程变更程序文件3财务跟踪验证每个涉及成本的工程变更单1周笃波2周笃小3高柏松11"月"15"日"21前工序的半成品到赛冠车间的搬运距离过长了客户增加原有的车间不够大新厂房还没建好所以在边上租了一个车间1布局上暂时维持现状等搬到新厂房后再合并2配备专用车辆供两边做搬运用张建11"月"5"日"22油门线扩孔机的钻头套未固定好扩孔机的锁紧螺丝滑牙导致1维修扩孔机的钻头套2更新检查设备维护保养计划和记录3按计划对现场设备进行点检保养1王海峰2黄文涛3黄文涛11"月"15"日"23油门线钢丝绳上穿附件工序实际是在穿切行程前的但控制计划里的序号却是在切行程后搬到新车间时因只搬了部分工序过来且还有部分工序进行了合并即统一生产但没有及时去更新文件1按实际操作流程更新控制计划2对技术人员培训五大工具1李永清2周笃波11"月"30"日"24控制计划的最终检验里要把常规检验和年度试验分开内部人员对控制计划的标准和要求理解不够需要再次培训1更新控制计划把常规检验和年度试验分开2对技术质量人员进行五大工具培训1张文军2周笃波11"月"30"日"25手刹线和选换档线的工序间有半成品须流起来不要出现半成品工序间产能和节拍没有协调一致根据产能让手刹线和选换档线实施单件流检查其它产品是否也存有同类现象王海峰11"月"10"日"26手刹线的成品放置区未划线按照区域布局图放置了但当时贴线时没有黄色的胶带了后来买来后一直也没有关注1用黄色胶带在地上划出手刹线包装区及成品放置区2检查其它区域是否与布局图一致若有差异立即整改1王健2王海峰11"月"5"日"27半成品区地上有很多水容器上面也没有防护1半成品区边上的下水管道破了导致漏水2车间没有大的灰尘或沙石未加重视1通知外面来维修水管2参照仓库管理办法来管理车间的半成品区增加防尘措施1黄文涛2王海峰11"月"20"日"28选换档线铆压圆头拉杆工序没有定位只是目测铆压部位预留有12mm铆压工序都用老员工一直没出过问题所以没有没有增加定位工装1在该工序增加圆头拉杆铆压定位工装2检查其它铆压工序是否也存有同类问题并整改1黄文涛2黄文涛11"月"20"日"29选换档线上第一二道工序都用布或纸板堵在流水线上防止半成品流到下序流水线速度调得过快了同时各工序的节拍也不一致1调慢流水线速度并在第一二工序增加供放置半成品的挡板2按产能或客户订单来调整各装配线的工序节拍1王海峰2李永清11"月"10"日"30实验室的温湿度未明确规定目视化时间没有填写因现在的实验室不是封闭式的所以没有在文件上去规定温湿度1在实验室管理文件中增加环境的条件2制作实验室看板3按试验的频率或试验周期来规划现行的实验室设备布局1沈嗣鹏2沈嗣鹏3李永清11"月"20"日"