人工成本执行报表excel模板下载

人工成本预算执行表2016年度沪国企预07表编制单位企业代码金额单位元项目行次本年预算数上期数本期数增减率预算日历进度数本期累计数本期累计与预算差异率本期累计执行率项目行次本年预算数上期数本期数增减率预算日历进度数本期累计数本期累计与预算差异率本期累计执行率一从业人员人工成本总额1657562011三离岗职工成本费用总额46人均人工成本23535279629其中离岗职工生活费总额471工资总额3489132539人均生活费48DIV0人均工资总额42629744833四离退休人员统筹外费用总额492社会保险费用51023304五职工人数情况人503住房费用699571其中一从业人员平均人数51186其中基本住房公积金799571其中1在岗职工平均人数52172补充住房公积金8其中①领导人员532其他住房费用90☆②引进人才544补充保险费用100☆③委派人员55其中1企业年金11剔除上述①-③人员后其他人员561702补充医疗保险122劳务派遣人员平均人数575商业保险费用13其中直接支付工资的劳务派遣人员平均人数586福利费用1444763633其他从业人员平均人数59147教育经费1575269其中特殊用工人员平均人数60148劳动保护费用161431442二全部职工平均人数611729工会互助保障金174200其中离岗职工平均人数6210其他人工成本1820000其中协保人员平均人数63其中工会经费1920000六人工成本投入产出效益情况64经济补偿金20一财务指标65中长期激励费用211营业收入661938519307一在岗职工人工成本总额22458270716主营业务收入671934005346人均人工成本2326643646282成本费用总额681931994348其中1工资总额244582707163利润总额6985911794①领导人员251800004企业增加值70956844349☆②引进人才26二从业人员人工成本效益指标71☆③委派人员271从业人员人均利润总额724618913656剔除上述①-③人员后其他人员284402707162全部职工人均利润总额剔除协保人员7349948717442人均工资总额2926643646283人事费用率74339208389①领导人员30900004劳动分配率756872194121☆②引进人才31DIV05人工成本含量人工成本占总成本比例763403540034☆③委派人员32DIV06人工成本利润率771306520033剔除上述①-③人员后其他人员3325898277417增加值率784935954704二劳务派遣人员人工成本总额3408全员劳动生产率795144324457人均人工成本35DIV09百元人工成本销售营业收入802948040298其中1工资总额36010百元人工成本利润811306520033其中直接支付工资的劳务派遣人员工资总额3711百元人工成本增加值8214551393372人均工资总额38DIV0七补充资料83三其他从业人员人工成本总额39308618231台港澳及外籍人员平均人数人84人均人工成本402204415929工资总额元85其中1工资总额41308618232全部职工中的出租车司机平均人数人86其中特殊用工人员工资总额4230861823企业支付费用总额元872人均工资总额4322044159293未纳入工资总额核算的费用总额元88二全部职工工资总额4445827071689人均工资总额剔除协保人员出租车司机45266436462890注1带☆项为集团本部填写2人工成本预算管理试点企业须完整填报本表表内5-21行次非试点企业根据实际可选择是否填报表内公式1行223439行1行≥3行2行1行51行3行243641行3行≥85行4行3行51行9行6-7-8行10行1112行18行1-3-5-6-10-13-14-15-16-17行18行≥192021行22行≥24行23行22行52行28行24-25-26-27行29行24行52行30行25行53行31行26行54行32行27行55行33行28行56行34行≥36行35行34行57行36行≥37行38行36行57行39行≥41行40行39行59行41行≥42行43行41行59行44行2447行44行≥87行45行44-87行61-63-86行46行≥47行48行47行62行51行525759行51行≥84行56行52-53-54-55行57行≥58行59行≥

60行61行5262行61行≥86行62行≥63行72行69行51行73行69行61-63行74行1行66行×10075行1行70行×10076行1行68行×10077行69行1行×10078行70行66行×10079行70行51行80行66行1行×10081行69行1行×10082行70行1行×100其中带☆项为集团本部表内公式表间公式66行＝沪国企预09表01行67行＝沪国企预09表02行68行＝沪国企预08表45行69行＝沪国企预09表31行70行＝沪国企预08表81行2013年上半度人工成本预算执行表用于预算内企业集团本部及汇总沪国企预07表编制单位企业代码金额单位元项目行次勾稽关系项目行次勾稽关系一从业人员人工成本总额11行223439行1行≥3行三离岗职工成本费用总额4646行≥47行人均人工成本22行1行51行其中离岗职工生活费总额471工资总额33行243641行3行≥85行人均生活费4848行47行62行人均工资总额44行3行51行四离退休人员统筹外费用总额492社会保险费用5五职工人数情况人503住房费用6其中一从业人员平均人数5151行525759行51行≥84行其中基本住房公积金7其中1在岗职工平均人数52补充住房公积金8其中①领导人员53其他住房费用99行6-7-8行☆②引进人才544补充保险费用1010行1112行☆③委派人员55其中1企业年金11剔除上述①-③人员后其他人员5656行52-53-54-55行2补充医疗保险122劳务派遣人员平均人数5757行≥58行5商业保险费用13其中直接支付工资的劳务派遣人员平均人数586福利费用143其他从业人员平均人数5959行≥60行7教育经费15其中特殊用工人员平均人数608劳动保护费用16二全部职工平均人数6161行5262行61行≥86行9工会互助保障金17其中离岗职工平均人数6262行≥63行10其他人工成本1818行1-3-5-6-10-13-14-15-16-17行18行≥192021行其中协保人员平均人数63其中工会经费19六人工成本投入产出效益情况64经济补偿金20一财务指标65中长期激励费用211营业收入66沪国企预09表《利润预算表》01行一在岗职工人工成本总额2222行≥24行主营业务收入67沪国企预09表《利润预算表》02行人均人工成本2323行22行52行2成本费用总额68沪国企预08表《成本费用预算表》45行其中1工资总额243利润总额69沪国企预09表《利润预算表》31行①领导人员254企业增加值70沪国企预08表《成本费用预算表》81行☆②引进人才26二从业人员人工成本效益指标71☆③委派人员271从业人员人均利润总额7272行69行51行剔除上述①-③人员后其他人员2828行24-25-26-27行2全部职工人均利润总额剔除协保人员7373行69行61-63行2人均工资总额2929行24行52行3人事费用率7474行1行66行×100①领导人员3030行25行53行4劳动分配率7575行1行70行×100☆②引进人才3131行26行54行5人工成本含量人工成本占总成本比例7676行1行68行×100☆③委派人员3232行27行55行6人工成本利润率7777行69行1行×100剔除上述①-③人员后其他人员3333行28行56行7增加值率7878行70行66行×100二劳务派遣人员人工成本总额3434行≥36行8全员劳动生产率7979行70行51行人均人工成本3535行34行57行9百元人工成本销售营业收入8080行66行1行×100其中1工资总额3636行≥37行10百元人工成本利润8181行69行1行×100其中直接支付工资的劳务派遣人员工资总额3711百元人工成本增加值8282行70行1行×1002人均工资总额3838行36行57行七补充资料83三其他从业人员人工成本总额3939行≥41行1台港澳及外籍人员平均人数人84人均人工成本4040行39行59行工资总额元85其中1工资总额4141行≥42行2全部职工中的出租车司机平均人数人86其中特殊用工人员工资总额42企业支付费用总额元872人均工资总额4343行41行59行3未纳入工资总额核算的费用总额元88二全部职工工资总额4444行2447行44行≥87行89人均工资总额剔除协保人员出租车司机4545行44-87行61-63-86行90注1带☆项为集团本部填写2人工成本预算管理试点企业须完整填报本表表内5-21行次非试点企业根据实际可选择是否填报