风险和机遇评估分析报告

PAGE1风险和机遇评估分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的变化风险：公司是否通过了IS09001-2016的质量体系、IS022000-2005食品安全体系的检查，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户4X3=12一般1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 品管部、办公室、、生产部全年2.销售部门加大市场开拓销售部全年行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户4X3=12一般1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价品管部、办公室、生产部全年2.销售部门加大市场开拓销售部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇4X4=12高1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作生产车间、仓库、品管部全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查品管部、办公室、生产部全年供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低2X3=6一般对公司影响较大的玉米做好年度采购计划总经理室、原料部全年外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇4X4=16高1.品管部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法品管部、销售部全年2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行生产部全年3.销售部门加大客户

交流沟通，及时处理客户的需求和意见品管部、销售部全年第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平2X3=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨品管部、综合办、供应部、生产部全年外部因素竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前主要食用酒精、DDG酮料市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。3X2=6一般及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。销售部、总经理室全年市场稳定性风险：公司主要业务在白酒行业、养殖市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。3X4=12一般公司成立战略开发部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。销售部全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前主要酒精、饲料市场占有率和领先趋势已经比较咼，但是产品市场容量毕竟有限，冋时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。3X4=12一般完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；积极开拓新产品市场，储备新的产品，提咼市场容量综合办、品管部、销售部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素原材料供应原材料价格供应渠道风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是部分原料供不应求，给公司的米购带来一疋的风险。机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。4X4=16高供应部要提前制定好银杏叶全年采购计划

，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；仓库做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库供应部、仓库、总经理室2016年5-11月文化主要销售区域消费习惯风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。3X2=6一般及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。销售部、总经理室全年社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较咼，冋时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。2X2=4低办公室做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。办公室全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素经济国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动、风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，客户对产品价格敏感。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。3X4=12一般财务部门及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；销售部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。财务部、总经理室、销售部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限部素内因公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到

保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。3X4=12一般各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；公司组织定期组织进行流程的评审。各级部门全年生产能力风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。机遇：开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓保健品市场，为公司发展提供新机遇。3X4=12一般生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能。生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。生产部、生产车间全年售后服务风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。2X4=8一般销售部门和品管部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。销售部、品管部全年一-限时经的域区售销要主品产司公斗刖目风咸部肖1和况财给『M,怩率險X0时严司及势公法9-3X3般O口司险傍公风财小的2经立口总售丿醉釦宀去财理部素内因司公高提会%得H7二理处况状加遇本札整O险风务财现出L—防第预务财好资力源人动tM亥的O妒员X就人MX纟三效量W为Q绩质期，。O上成輕展础W加任飞忻«咔a,m目H则5備Mb比员孙会公炸仁金林吓枫凰H』凡家效影机项提9-3X3般为、方高M司砒核业时作提人公力考高£<::鳥提门注环室失能，性唧，作<流勰展极各换工力员各开积1.变的2人3效作公1部素内因課禰一WW野佶性险Q险「卸忍造风施会机创9-3X3般司照希公按设照和司按造公格改高肾备提产妒很。生做工性产『力产部、生管「、品生部间编制人：徐静日期：2018.7.3审核人：郭清堂审核日期：2018.7.3