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<h1> </h1><p>最新公司员工出差 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 </p><p>第一章 总则<br /> 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。<br /> 第二条 为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。<br /> 第二章 一般规定<br /> 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。<br /> 第四条 出差的审核决定权限如下：<br /> 1、当日出差<br /> 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。<br /> 2、 远途国内出差<br /> 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。<br /> 3、国外出差<br /> 一律由总经理核准。<br /> 第五条 交通工具的选择标准<br /> (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。<br /> (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。<br /> (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。<br /> 第三章 出差借款与报销<br /> 第六条 费用预算<br /> 坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。<br /> 第七条 借款<br /> (1)借款的首要原则是前账不清，后账不借<br /> (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。<br /> (3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。<br /> (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。<br /> 第八条 报销<br /> 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴报销单部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。<br /> </p>
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