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他人签到和接受他人帮助签到违者一经查实将予以严肃处理pp4公司实行8小时工作制上午上班时间为8时整下pp班时间为11时30分下午上班时间为13时30分下班时间为17时30分pp5上班15分钟以后到达视为迟到下班提前15分钟pp离开视为早退以月为计算单位第一次迟到或早退扣款10元第二次迟到或早退扣款20元第三次迟到或早退扣款30元以此类推pp6经常迟到早退且屡教不改者将给予通报批评扣除pp绩效工资直至解除劳动合同处理pp7遇到恶劣天气交通事故等特殊情况且属实的经公pp司领导批准可不按迟到早退处理pp8主管以下人员含主管请假半天的由部门经理批准pp一天的由副总经理批准一至三天的总经理批准三天以上的由董事长批准部门经理总经理助理总监副总经理请假由董事长批准所有请假人员均需在综合部备案pp9员工因公外出不能按时签到的应及时在考勤卡上注pp明原因并由部门经理确认pp10员工本人确实因病不能正常上班者须经部门经理pp批准其批准权限按本制度第8项条款执行pp11未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者或未pp按规定时间请假或违反病事假规定或违反公司制度中其它有关规定等行为的均视为旷工旷工按照日 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 扣除薪金pp12婚丧产假的按《劳动法》有关规定执行13本制度解释权归属综合部pp14本制度自下发之日起实行pp车辆使用管理办法pp第一条为规范公司车辆管理保障公务用车需要pp

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提高工作效率同时有效控制车辆费用特制定本管理办法pp第二条本管理办法适用于公司及其下属子公司pp第三条综合部是公司车辆的归口职能管理部门负pp责公司车辆调度安全行车驾驶技能培训车容车况检查加油管理新车购置及手续办理车辆费用审核及缴纳等各项有关车辆的管理工作pp第四条公司车辆只能由公司驾驶员和经公司批准同pp意自行驾驶公司车辆的员工驾驶其他人员一律不得驾驶公司车辆pp第五条因公用车须由用车人申请经所在部门负责pp人同意由职能管理部门统一安排pp第六条除董事长和总经理专车外其余公司车辆均pp应设置随车携带的《车辆行驶记录表》行车前驾驶员应核对车辆里程表与《车辆行驶记录表》上前一次用车的记载是否相符并按《车辆行驶记录表》要求如实登记填写使用车辆人员核实签名每月末交公司综合部pp第七条车辆油料管理实行定额用油专人加油一pp车一卡专卡专用制度本市区内行车一般不发油卡长途出车可携卡途中加油油卡及加油回执回到公司即应交公司综合部pp第八条专职驾驶员负责掌握车辆的储油情况车辆pp油料不足不足以在市区内行驶时应及时到综合部领卡给车辆加油油卡及加油回执应及时交公司综合部pp第九条车辆加油除长途出车需携卡于途中加油外pp原则上应在公司定点供应商服务网点加油pp第十条综合部负责除董事长和总经理专用车以外的pp车辆钥匙和油卡的保管油卡充值车辆用油管理油卡加油回执报销油料消耗统计等

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工作报销按照《费用报销管理办法》相关条款执行pp第十一条公司公务用车原则上不予外借包括私pp人或其它单位特殊情况如员工婚丧事重要社会关系等原因借用车辆须报请总经理批准同时向综合部备案所有费用由借车人承担特殊社会关系经董事长批准费用方可由公司承担第十二条司机或职能部门负责人未经pp批准擅自向pp他人出借公司车辆一经查实除由其本人承担所pp有费用外扣除当事人当月全部绩效工资如造成事故的由其承担全部责任pp第十三条节假日期间公司所有公务用车均应停放pp在公司指定停放地点擅自停放并造成损失的由其全部承担未经批准擅自使用车辆的一经查实除由其承担所有费用外扣除当事人当月全部绩效工资如造成事故的由其承担全部责任第十四条公务用车驾驶员应做好行车前的检查工pp作如车证水箱刹车系统轮胎燃油等如发现异常情况应及时向职能部门报告严禁不负责任的异常状况下出车pp第十五条当月发生安全事故的按照公司个人绩pp效考核实施细则进行考核同时依照公司相关管理制度进行处理pp第十六条凡因违章被公安机关处理的一切费用由pp当事人自行负担不准报销因路边违章停放而造成车身损坏有关修理等费用由当事人自行承担第十七条在公务活动中车辆遭遇不可抗拒的因素因pp而引发事故发生除向附近公安机关报案外须即刻与公司联络公司综合部主管除即刻前往处理外还应及时通知保险公司办理理赔手续pp第十八条车辆如需外出保养或维修由

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驾驶员提出意pp见公司统一安排未经许可任何人不得将公司车辆外送维修保养否则所发生的费用不予报销第十九条车辆维护保养期间驾驶员须正常上下pp班并到修理厂进行质量跟踪核准报修项目及验收已换损件防止对方漏项或以劣充优pp第二十条车辆维修完毕应由驾驶员验收职能部pp门指派人员参与验收并核帐如费用超出预算规定须详细说明情况经职能部门负责人或公司总经理审批后方可付款若在保修期内出现同样故障应向修理厂提出返修或索赔pp第二十一条职能管理部门应建立车辆费用台账按月pp汇总报公司有关领导pp第二十二条本管理办法解释权属公司综合部第二十三条本管理办法从下发之日起实行附《运通公司车辆行驶记录表》pp费用报销管理办法pp为了加强公司财务管理确保公司人员更好的开展工作有效节约成本降低费用特制定本管理办法一差旅费报销pp1公司员工在出差期间收受的各类票据都应符合票据合法内容真实书写规范金额准确印章齐全的要求pp2出差费用报销需使用公司《差旅费报销单》按照机车船费住宿费公交费其他杂费等费用项目分类均匀粘贴同类票据按金额大小顺次粘贴票据较多可分几张衬托单粘贴pp3差旅费报销单应正确填写出差日期路线乘坐工具各项补贴金额及其他项目报销所附票据必须保留有效日期即始发和终止时间pp4员工出差回公司三天内必须报销帐目报销单据填写后由部门经理审核签字再送财务审核无误后经总经理签批到财务出纳报销pp

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5员工出差使用交通工具为火车不含软卧汽车轮船等普及交通工具特殊情况经公司领导批准后可选择飞机经济舱违反公司规定使用交通工具一律按火车不含软卧票价报销超出部分由个人支付pp6出差到达目的地的当地交通工具应使用公交车中巴等pp如因特殊情况可以乘出租车但需在票据上注明起始地点和原因pp7员工出差期间标准内住宿费用实报实销但不包含酒pp店清单上所列私话餐费洗衣费等费用pp8员工外出期间产生的公务费如邮电费文件复印费pp传真费等实报实销pp二打的费用报销pp员工因公市区内办事且公务车均已外出可乘坐公交或出pp租车但出行前须得综合部同意事后报销时应在票据上注明时间目的地原由等信息经综合部主管签字财务总监审核后方可由财务部门报销三货物原材料采购费用报销pp1货物原材料采购须预付货款的应按照经过批准的pp采购合同填写请款单经部门负责人签字财务总监审核总经理审批后财务部门方可办理预付货款pp2预付款采购的货物原材料进入公司后需仓库保管员pp验收入库经办人应及时持货物原材料入库单及发票等有关单据按照部门负责人签字财务总监审核总经理审批程序到财务办理结算手续pp3现金采购货物原材料的一俟采购工作完成即应pp持入库单及发票等有关单据按照部门负责人签字财务总监审核总经理审批程序到财务办理报销手续pp四零星采购及维修费用报销pp1公司正常经营过程中的零星采购需先填写借款单经p

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