销售会计岗位职责

<h1>销售会计岗位职责</h1><p>（） 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 栏目为您提供最新最全的合同范本、合同样本。这些合同撰写比较规范，兼顾合同关键条款，您可以在范本的基础上略作修改。希望”销售会计岗位职责“能满足您的合同范本需求。<br />□工作要求：<br />根据销售公司上报的资料进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证销售财务电算化系统正常运行。<br />☆ 主要工作内容：<br />一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。<br />二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。<br />三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；<br />四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。<br />五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；<br />六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；<br />七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。<br />八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。<br />九、 税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。<br />十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。<br />十一、 完成领导交办的其他工作。<br />1．负责公司煤炭销售的会计核算工作，协调筛选厂的煤炭收、发、存业务，参与制定销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和销售管理规定；<br />2．全面负责有关销售往来结算的明细核算、帐款核对并监督有关部门及时办理货款清算；<br />3．定期向领导汇报应收帐款占用情况和货款回笼情况，为责任制考核提供考核依据；<br />4．依照税法规定，正确计提各项税金和税金的核算工作，按时填报税务各种报表，及时办理各种税金的缴纳工作；<br />5．做好各种发票的领、发、存业务，确保发票的安全和完整；<br />6．负责指导各种税务发票的正确填写以及采购发票的审核工作；<br />7．指导初级会计人员的会计业务技术，帮助会计人员提高业务技术水平；<br />8．协助记帐凭证的二次录入工作；<br />9．协助完成本部门的其他各项工作。<br />销售总经理岗位职责<br />1.观察用户偏爱，确定销售努力的焦点。<br />2.计划和指导工作人员，训练和对其进行绩效评估，发展并控制销售和服务程序。<br />3.解决用户关于销售和服务的投诉。<br />4.指导和协调各类销售活动，包括所生产的产品、服务、商品或其他物品的销售。<br />5.拜访给予特权的经销商，激起其对建立或者扩大合作计划的兴趣。<br />6.确定价格时间表和贴现率。<br />7.与准客户商讨其对设备的需要，并且给用户提出购买设备型号的建议。<br />8.监督地区的、本地的销售经理和他们的工作人员。<br />9.指导文案人员对出口信件、投标请求、信贷收集作记录，保持目前关于关税，许可和限制的信息。<br />10.检查运营记录和销售报告，确定盈利。<br />第一条 在总经理领导下，全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。<br />第二条 根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。<br />第三条 掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。<br />第四条 协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。<br />第五条 提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员，准备材料，参加销售活动，广泛宣传本公司产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。<br />第六条 经常和客户保持联系，掌握客户意向和需求，并提出签约原则的价格 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。<br />第七条 定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。<br />第八条 掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节和价格水平，定期检查计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均赢利水平。<br />第九条 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。<br />第十条 参加公司收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠。<br />第十一条 培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。第十二条 制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支，规定开支范围和标准，监督销售费用的使用。<br />技术总监岗位职责<br />1 负责起草公司技术发展规划，上报总经理办公会审批并依照审批决议实施；<br />2 领导公司技术人员完成公司签约的工程项目和咨询项目及申报项目的技术部份；<br />3 负责规划并形成公司行业解决方案；<br />4 参与公司重大业务问题的决策；<br />5 协助编写投标方案和咨询服务，并协助专业销售部门完成销售工作；<br />6 负责项目启动、项目计划、项目客户验收及项目内部总结验收评审等相关工作；<br />7 负责协调解决项目中项目组与部门间的问题；<br />8 负责参与重要项目的售前支持；<br />9 负责与潜在客户/合作伙伴的方案讨论与技术交流；<br />10 负责制定部门管理规范报批并执行以及业务流程规范化管理；<br />11 负责对下属人员招聘做出决策，并参与重要岗位员工招聘工作；<br />12 负责对下属部门经理（番禺经理）及相关有工作关系的人员进行考核；<br />13 参与公司文化建设工作；<br />14 定期向总经理（番禺总经理）汇报工作，定期听取下属员工的工作汇报；<br />15 参与公司总经理会议或其他重大会议；<br />16 完成总经理交办的其他工作。<br />（1） 制订并组织实施技术系统工作目标和 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。<br />（2） 组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则。<br />（3） 技术、产品开发与创新。<br />（4） 组织建立并实施质量体系。<br />（5） 公司标准化、计量管理工作。<br />（6） 组织不合格品的审理工作。<br />（7） 定期进行技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施。<br />（8） 重要技术工艺设备、计量器具的申购。<br />（9） 技术系统文件等资料的整理保管及公司档案管理工作。<br />（10） 公司保密工作。<br />采购员岗位职责<br />1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。<br />2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。<br />3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。<br />4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。<br />5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；<br />6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。<br />7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。<br />8、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。<br />采购员必知：<br />1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。<br />2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。<br />3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.<br />4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.<br />5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.<br />6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.<br />7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》<br />8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.<br />9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.<br />10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.<br />11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。<br />12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.<br />13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.<br />14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.<br />15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.<br />16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。<br />17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话<br />18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。<br />施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下，深入施工现场，协助搞好施工监理，与施工队一起复核工程量，提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期，做好现场材料的验收签证和管理，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档，对现场施工的进度和成本负有重要责任。<br />施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系, 组织设计中的东西要靠施工员在现场监督,测量,编写施工日志,上报施工进度,质量,处理现场问题.是工程指挥部和施工队的联络人.<br />施工员岗位职责 ：<br />一、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。<br />二、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。<br />三、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。<br />四、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。<br />五、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。<br />六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。<br />七、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。<br />八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作 <br />九、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。<br />十、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。<br />十一、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。<br />十二、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。<br />十三、参加图纸会审和工程进度计划的编制。<br />1．在项目负责人和施工负责人领导下，负责所承担的作业区、段内的施工组织安排和施工管理工作。<br />2．负责管段内的tranbbs技术、测量工作，协助试验室报检验收工作。<br />3．作好管段内的技术、安全、质量交底工作，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业。做好施工队伍技术指导。<br />4．随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。<br />5．按工程质量评定验收标准，经常检查所管辖施工队或作业组的施工质量。并搞好自检、互检和工序交接检。发现不合格产品要及时纠正或向施工负责人汇报。<br />6．负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志。<br />7．严格监督、检查、验收进人施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，防止损坏和影响工程质量。<br />8．按时填写各种有关施工原始记录、隐蔽工程检查记录和工程日志，做到准确无误。<br />9．定时收方计量。积累原始资料，提供变更、调概索赔依据。<br />食堂采购员岗位职责<br />这篇食堂采购员岗位职责是由整理提供的，请大家参考！食堂采购员岗位职责<br />1. 搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。<br />2. 大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。<br />3. 廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。<br />4. 严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。<br />5. 在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。<br />6. 协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。<br />7. 除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。<br />1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。<br />2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。<br />3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。<br />4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。<br />5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。<br />6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。<br />1、 采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。<br />2、 大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。<br />3、 采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。<br />4、 采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。<br />5、 加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。<br />6、 票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。<br />7、 需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。<br />8、 努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“xxxx”的践行者。<br />9、 完成领导交给的其它工作<br />超市采购员岗位职责<br />1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。<br />2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。<br />3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。<br />4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。<br />5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。<br />6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。<br />7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。<br />8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。<br />9. 完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。<br />材料超市采购员岗位职责<br />一、 在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；<br />二、 建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平衡；<br />三、 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；<br />四、 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；<br />五、 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；<br />六、 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；<br />七、 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；<br />八、 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；<br />九、 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；<br />十、 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；<br />十一、 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；<br />十二、 完成经理临时安排的工作任务。<br /> </p>