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 企业管理规章制度大纲

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企业管理规章制度大纲

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pp总则brnbspnbspnbsp为加强财务管理根据国家有关法律法规及建设局财务制度结合公司具体情况制定本制度brnbspnbspnbsp一财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上严格执行财经纪律以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗增加积累br br财务机构与会计人员br brnbspnbspnbsp二公司设财务部财务部主任协助总经理管理好财务会计工作br  三出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作br  四财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职互相配合如实反映和严格监督各项经济活动记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐br  五财务人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行并及时向总经理报告br  六财会人员力求稳定不随便调动财务人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项公章实物及未了事项等移交交接必须由建设局财务科监交br br会计核算原则及科目brnbspnbspnbspnbspnbspnbsp七公司严格执行《中华人民共和国会计法》《会计人员职权条例》《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定br八记帐方法采用借贷记帐法记帐原则采用权责发生制以人民币为记帐本位币br九一切会计凭证帐簿报表中各种文字记录用中文记载数目字用阿拉伯数字记载记载书写必须使用钢笔不得用铅笔及圆珠笔书写br十公司以单价2000元以上使用年限一年以上的资产为固定资产分为五大类br1房屋及其他建筑物br2机器设备br3电子设备如微机复印机传真机等br4运输工具br5其他设备br十一各类固定资产折旧年限为br1房屋及建筑物35年br2机器设备10年br3电子设备运输工具5年br4其他设备5年br固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧br十二购入的固定资产以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则需安装的固定资产还应包括安装费用作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价br十三固定资产必须由财务部 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 办公室每年盘点一次对盘盈盘亏报废及固定资产的计价必须严格审查按规定经批准后于年度决算时处理完毕br1盘盈的固定资产以重置完全价值作为原价按新旧的程度估算累计折旧入帐原价累计折旧后的差额转入公积金br2盘亏的固定资产应冲减原价和累计折旧原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理br3报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额其收益转入公积金其损失作营业外支出处理br4公司对固定资产的购入出售清理报废都要办理会计手续并设置固定资产明细帐进行核算br br资金现金费用管理brnbspnbspnbspnbspnbspnbsp十四财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益br十五银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支转帐套现br十六银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄br十七银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管法人代表和会计私章由会计保管不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管br十八银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总高收也不准以收抵支记帐按月与银行对帐单核对未达收支应作出调节逐笔调节平衡br十九根据已获批准签订的合同付款不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托并经总经理批准不准改变收款单位人br二十库存现金不得超过限额不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符银行存款余款与银行对帐单相符现金银行日记帐数额分别与现金银行存款总帐数额相符br二十一因公出差经总经理批准借支公款应在回单位后七天内交清不得拖欠非因公事并经总经理批准任何人不得借支公款br二十二严格现金收支管理除一般零星日常支出外其余投资工程支出都必须通过银行办理转帐结算不得直接兑付现金br二十三领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内严禁空白支票在使用前先盖上印章br二十四正常的办公费用开支必须有正式发票印章齐全经手人部门负责人签名经总经理批准后方可报销付款br二十五未经董事会批准严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款br二十六严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任br br办公用具用品购置与管理br二十七所有办公用具用品的购置统一由办公室造 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 报经领导批准后方可购置br二十八所有用具必须统一由办公室专人管理办理登记领用手续办公柜桌椅要编号经常检查核对br二十九个人领用的办公用品用具要妥善保管不得随意丢弃和外借工作调动时必须办理移交手续如有遗失照价赔偿br br其它事项br三十按照上级主管部门的要求及时报送财务会计报表和其它财务资料br三十一积极参与建设资金的筹措工作通过筹集资金的活动尽量使资金结构趋于合理以期达到最优化br三十二配合公司业务部门对项目工程的竣工财务决算进行监督管理br三十三自觉接受上级主管财政税务等部门的检查指导并按其要求不断完善制度改进工作br ppbr合同管理制度pp总nbsp则br brnbspnbspnbsp为加强合同管理避免失误提高经济效益根据《合同法》及其他有关法规的规定结合公司的实际情况制订本制度br一公司对外签订的各类合同一律适用本制度br二合同管理是企业管理的一项重要内容搞好合同管理对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极的意义各级领导干部法人委托人以及其他有关人员都必须严格遵守切实执行本制度各有关部门必须互相配合共同努力搞好公司以重合同守信誉为核心的合同管理工作br合同的签订br三合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加不得一个人直接与对方谈判合同br四签订合同必须遵守国家的法律政策及有关规定对外签订合同除法定代表人外必须是持有法人委托书的法人委托人法人委托人必须对本企业负责br五签约人在签订合同之前必须认真了解对方当事人的情况br六签订合同必须贯彻平等互利协商一致等价有偿的原则和价廉物美择优签约的原则br七合同除即时清结者外一律采用书面格式并必须采用统一合同文本br八合同对各方当事人权利义务的规定必须明确具体文字表达要清楚准确br合同内容应注意的主要问题是br1部首部分要注意写明双方的全称签约时间和签约地点br2正文部分建设合同的内容包括工程范围建设工期中间交工工程的开工和竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料和设备供应责任拨款和结算竣工验收质量保修范围和质量保证期双方相互协作等条款产品合同应注明产品名称技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和质量数量包装运输方式及运费负担交货期限地点及验收方法价格违约责任等br3结尾部分注意双方都必须使用合同专用章原则上不使用公章严禁使用财务章或业务章注明合同有效期限br九签订合同除合同履行地在我方所在地外签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖br十任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨决不允许在签订合同时假公济私损公肥私谋取私利违者依法严惩br br合同的审查批准br br十一合同在正式签订前必须按规定上报领导审查批准后方能正式签订br十二合同审批权限如下br1一般情况下合同由董事长授权总经理审批br2下列合同由董事长审批br标的超过50万元的投资10万元以上的联营合资合作涉外合同br3标的超过公司资产13以上的合同由董事会审批br十三合同原则上由部门负责人具体经办拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查合同审查的要点是br1合同的合法性包括当事人有无签订履行该合同的权利能力和行为能力合同内容是否符合国家法律政策和本制度规定br2合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全当事人双方的权利义务是否具体明确文字表述是否确切无误br3合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力条件预计取得的经济效益和可能承担的风险合同非正常履行时可能受到的经济损失br十四根据法律规定或实际需要合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证批准或报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证br br合同的履行br br十五合同依法成立既具有法律约束力一切与合同有关的部门人员都必须本着重合同守信誉的原则严格执行合同所规定的义务确保合同的实际履行或全面履行br十六合同履行完毕的标准应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的一般应以物资交清工程竣工并验收合格价款结清无遗留交涉手续为准br十七总经理副总经理财务部及有关部门负责人应随时了解掌握合同的履行情况发现问题及时处理或汇报否则造成合同不能履行不能完全履行的要追究有关人员的责任br br合同的变更解除br br十八在合同履行过程中碰到困难的首先应尽一切努力克服困难尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更解除合同时应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商br十九对方当事人提出变更解除合同的应从维护本公司合法权益出发从严控制br二十变更解除合同必须符合《合同法》的规定并应在公司内办理有关的手续br二十一变更解除合同的手续应按本制度规定的审批权限和程序执行br二十二变更解除合同一律必需采用书面形式包括当事人双方的信件函电电传等口头形式一律无效br二十三变更解除合同的协议在未达成或未批准之前原合同仍有效仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外br二十四因变更解除合同而使当事人的利益遭受损失的除法律允许免责任的以外均应承担相应的责任并在变更解除合同的协议书中明确规定br二十五以变更解除合同为名行以权谋私假公济私之实损公肥私的一经发现从严惩处br br合同纠纷的处理br br二十六合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理br二十七合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理经办人对纠纷的处理必须具体负责到底br二十八处理合同纠纷的原则是br1坚持以事实为依据以法律为准绳法律没规定的以国家政策或合同条款为准br2以双方协商解决为基本办法纠纷发生后应及时与对方当事人友好协商在既维护本公司合法权益又不侵犯对方合法权益的基础上互谅互让达成协议解决纠纷brp

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