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行政管理审批流程表

Sheet2 行政管理审批流程表 注如以下流程节点中未明确负责人则跳过致下一节点 序号 业务分类 审批事项 流程发起公司 审批流程 备注 1 印章刻制 集团公司 集团公司 经办人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司总裁 2 各公司 子公司区域公司 经办人mdash部门负责人mdash子公司行政负责人mdash子公司分管业务副总mdash子公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司总裁 3 印章使用 集团公章非经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 类文件 集团公司 经办人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁 4 子公司区域公司 经办人mdash部门负责人mdash子公司行政负责人mdash子公司分管业务副总mdash子公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁 5 集团公章经济合同类文件 集团公司 经办人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管财务副总裁 6 子公司区域公司 经办人mdash部门负责人mdash子公司行政负责人mdash子公司财务负责人mdash子公司分管业务副总mdash子公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管财务副总裁 7 各公司公章 子公司区域公司 经办人mdash部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash公司分管业务副总mdash公司总经理 非经济合同类文件无须财务条线审批涉及财务专用章法人代表手章的须经财务条线批准 8 发文 集团红头文件 集团公司 拟稿人mdash部门核稿mdash分管业务副总裁审稿mdash总裁签发 9 公文对外 各公司 相关部门拟稿mdash本公司总经理核稿mdash区域公司总经理审稿mdash集团分管业务副总裁签发 10 公文对内 相关部门拟稿mdash行政部核稿mdash分管业务副总审稿mdash总经理签发 11 档案借阅普通档案 借出 各公司 借阅人mdash部门负责人mdash行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理 12 跨公司查阅复印 借阅人mdash部门负责人mdash行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理 13 跨公司借出 借阅人mdash部门负责人mdash行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash档案所在公司总经理 14 档案借阅涉密档案 查阅复印借出 各公司 借阅人mdash部门负责人mdash行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理 15 跨公司查阅复印 借阅人mdash部门负责人mdash行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash档案所在公司总经理 16 跨公司借出 借阅人mdash部门负责人mdash行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash档案所在公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash档案所在区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管行政副总裁 17 档案销毁 集团区域子公司 各公司 销毁人mdash部门负责人mdash子公司行政负责人mdash子公司分管业务副总mdash子公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁 18 固定资产购置调拨 单件金额<1万 预算内购置跨公司调拨 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理 19 1万le单件金额<5万 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理 20 5万le单件金额<10万 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司分管财务副总裁 21 单件金额ge10万 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负

行政管理审批流程表1

责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司分管财务副总裁mdash集团公司总裁 22 单件金额<1万 预算外购置 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司分管财务副总裁 23 单件金额ge1万 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司分管财务副总裁mdash集团公司总裁 24 公司内调拨 各公司 申请部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理 25 固定资产验收 免安装 各公司 采购人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash使用人mdash使用部门负责人mdash公司总经理 26 需安装 采购人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash使用人mdash使用部门负责人mdash公司技术人员mdash公司总经理 27 固定资产维修盘亏盘盈报废 金额<1万 各公司 责任部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理 28 1万le单件金额<3万 责任部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理 29 3万le单件金额<5万 责任部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司分管财务副总裁 30 单件金额ge5万 责任部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域公司财务负责人mdash区域公司分管业务副总mdash区域公司总经理mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司分管行政副总裁mdash集团公司分管财务副总裁mdash集团公司总裁 31 名片印制 集团公司 各公司 经办人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人 32 子公司区域公司 经办人mdash部门负责人mdash公司行政负责人mdash分管业务副总mdash总经理 33 办公用品低值易耗品采买 集团公司 各公司 经办人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司财务负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash采购专员采买mdash库管员发放 34 子公司区域公司 经办人mdash部门负责人mdash公司行政负责人mdash公司财务负责人mdash分管业务副总mdash总经理mdash采购专员采买mdash库管员发放 35 公务用车 各公司 各公司 申请人mdash部门负责人mdash公司行政负责人 36 出差 集团公司部门负责人含以上 各公司 申请人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司总裁 37 集团公司部门负责人以下 申请人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁 38 各公司副总经理含以上 申请人mdash公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域分管业务副总mdash区域总经理mdash集团专业条线部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁mdash集团公司总裁 39 各公司部门经理负责人 申请人mdash公司行政负责人mdash分管业务副总mdash公司总经理mdash区域公司行政负责人mdash区域分管业务副总mdash区域总经理 40 各公司部门经理负责人不含以下 申请人mdash部门负责人mdash公司行政负责人mdash分管业务副总mdash公司总经理 41 商务接待用餐送礼 集团公司 各公司 发起人mdash部门负责人mdash集团公司行政负责人mdash集团公司分管业务副总裁 42 子公司区域公司 发起人mdash部门负责人mdash公司行政负责人mdash分管业务副总mdash公司总经理Sheet3

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