人力资源年度盘点及预算全套表格

BD007-3工时预算表 年 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 工时定额及人员需求 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表 单位 制表日期 序号 年 年 增减人数原因 备注 产品品种 计划产量 计划工时H 实际完成产量 实际完成定额工时H 15年平均使用人数 计划产量 计划工时H 15年与16年计划工时差值 需求人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批填报单位领导制表人BD007-1人员需求预算表 岗位编制及人员需求滚动预算表 单位 制表人 填表时间 项目 岗位现有编制 岗位现有人数 16年岗位编制需求 16年岗位人员变动需求 备注 小计 增加 减少 增减原因 人力资源部薪酬处意见 退出人数 新进人数 本岗位需培训提升人数 车间处所室组岗位 人数及时间 原因 人数 原因 所需条件 通过本单位内部转岗进行配置人数及时间 需公司配置人数及时间 人力资源部人力处意见 内部招聘 外部招聘 横向调动 合计 单位意见 二级单位人力资源领导或职能部门领导意见 公司业务分管副总意见 签字日期 签字日期 签字日期 人力资源部负责人日期 填表说明 1干部岗位和工人岗位分表填写 2岗位编制增减原因可从ldquo机构变更新业务扩展工作量增加rdquo等方面进行描述 3退出原因可填退休调动需附人员明细及原因辞职需附人员明细及原因或绩效考核淘汰等 4表内ldquo时间rdquo以季度为单位 5人员范围包括高级人才成熟人才一般人员操作人员 6所需条件学历专业工作年限年龄及其它 7单位指基层单位和公司职能部门 8二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长BD007-1人员需求预算汇总表 岗位编制及人员需求滚动预算汇总表 单位 雇佣类型 人员类别 岗位现有编制 岗位现有人数 16年岗位编制需求 16年人员变动需求 增人时间进度 减人时间进度 备注 人数 人力部薪酬处意见 人数 人力部人力处意见 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 单位意见 二级单位人力资源领导或职能部

门领导意见 公司业务分管副总裁意见 签字日期 签字日期 签字日期 人力资源部负责人日期BD007-2工资及保险预算对比表 年工资及福利预算明细表 单位 单位人万元 雇佣类型 人员类别 人员编制预算 工资总额预算 福利总额预算 15年 16年 较15年变动量 15年1～10月 15年全年 16年预计 较15年变动额 变动说明 单位养老保险 单位失业保险 单位住房公积金 单位工伤保险 单位生育保险 1～10月平均人数 预计年平均人数 预测人数 工资总额 人均 工资总额 人均 工资总额 人均 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 正式职工 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 劳务工 一般管理 基本生产 辅助生产 其它 小计 合计 审批 审核 制表 填写说明1各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写不具备的人员类别可保持空白或删除2各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增减变动原因3各单位如有人员新增需在变动说明栏中注明新增人员的来源如新增大学生新增成熟型人才或新增专家博士等培训需求表 培训需求申报表 GA18001-1 填报单位盖章填报时间 序 培训课程及主要内容 培训对象 培训 培训 培训 培训 培训费用 备注 号 人数 时间 方式 学时 预算 批准人经办人联系电话 说明1ldquo培训时间rdquo栏只填写某季度举办或参加培训培训内容的填写尽量细化 2ldquo培训对象rdquo一般分中层管理人员一般管理人员工程技术人员生产操作人员但有特殊培训要求的人员如特种作业人员涉密人员新进员工等可按培训性质划分 3ldquo培训方式rdquo栏分三类填写A本单位举办的培训B需要人力资源部提供支持如场地教师等的培训C送外培训 4ldquo培训费用预算rdquo只对AB类培训进行预算 5经办人为单位专兼职教育培训人员或人事劳资员批准人为单位主管领导