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公司财务盘点制度方案

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赁契约pp三财产盘点系指固定资产保管资产保管品等的盘点而言pp1固定资产包括土地建筑物机器设备运输设备生产器具等资本支出购置者pp2保管资产凡属固定资产性质但以费用报支的杂项设备pp3保管品以费用购置者pp第三条nbsp盘点方式pp一年中年终盘点pp1存货由资材部门或经管部门会同财务部门于年中终时实施全面总清点一次pp2财务由财务科与会计科共同盘点pp3财产由经管部门会同财务部门于年中终时实施全面总清点一次pp二月末盘点pp每月末所有存货由经管部门及财务部门实施全面清点一次经管项目500项以上时得采取重点盘点pp三月份检查pp由检核部门总经理室或财务部门照会其部门主管后会同经管部门做存货随机抽样盘点pp第四条nb

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sp人员的指派与职责pp一总盘人由总经理担任负责盘点工作的总指挥督导盘点工作的进行及异常事项的裁决pp二主盘人由各事业部主管担任负责实际盘点工作的推动及实施pp三复盘人由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管含科长厂长处长负责盘点监督之责pp四盘点人由各事业部财务经管部门指派负责点计数量pp五会点人由财务部门指派人员不足时间接部门支援负责会点并记录与盘点人分段核对确实数据工作pp六协点人由各事业部财务经管部门指派负责盘点时料品搬运及整理工作pp七特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作亦应设置盘点人会点人抽点人其职责亦同pp八监点人由总经理室派员担任pp第五条nbsp盘点前准备事项pp一盘点编组nbsppp由财务

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部门主管于每次盘点前事先依盘点种类项目编排盘点人员编组表呈总经理核定后公布实施pp二经管部门将应行盘点的财务及盘点用具预先准备妥当所需盘点表格由财务部门准备pp1存货的堆置应力求整齐集中分类并置标示牌pp2现金有价证券及租赁契约等应按类别整理并列清单pp3各项财产卡依编号顺序事先准备妥当以备盘点pp4各项财务账册应于盘点前登记完毕如因特殊原因无法完成时应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单领料单退料单交运单收料单等利用结存调整表一式两联将账面数调整为正确的账面结存数后第二联财务部门自存第一联送经管部门pp三盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原物料应另行分别存放并予以标示pp第六条nbsp年中年终全面盘点ppp

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