出差管理制度

出差 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1出差管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1tableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"trtdrowspan"2"p制度名称ptdtdcolspan"3"rowspan"2"p出差管理制度ptdtdp受控状态ptdtdtdtrtrtdp编xa0xa0xa0号ptdtdtdtrtrtdcolspan"6"p第1章xa0总则pp　　第1条xa0目的pp　　为使公司出差管理有所遵循维护公司利益特制定本制度pp　　第2条xa0适用范围ppxa0xa0xa0适合公司全体员工办理出差事项及支取差旅费pp第2章xa0出差管理细则pp　　第3条xa0出差申请要求pp　　1公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书写明出差日程出差目的地及出差事由等呈部门经理或系统总监核准后方可出差pp　　2远途出差员工在出差申请书上添附出差旅费概算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 向财务部门预支差旅费pp　　3未及呈准出差人员须补办手续后方可支给差旅费pp　　第4条xa0差旅费支出要求pp　　1出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留根据出差者申请经调查无误支给出差旅费pp　　2出差人员必须在公毕返回后3日内填具出差旅费报销单预算内费用送请各部门经理核准预算外费用呈总经理核准后出纳人员方可凭以报销pp　　3员工出差的膳食住宿杂费按下列 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 核发ppxa0xa0xa01部门级每日________元ppxa0xa0xa02一般级每日________元pp　　第5条xa0出差期间因公支出费用的报销规定pp　　1乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票pp　　2电报电话费应取具电信局的收据为凭pp　　3邮费应取具邮局的证明为凭ppxa0xa0xa04因公宴客的费用应以统一发票正式收据为凭ppxa0xa0xa05因公携带的行李运费应以正式的运费收据为凭ppxa0xa0xa0第10条xa0出差交通工具报销要求pp　　1出差人员的交通工具除可利用公司车辆外以利用火车汽车为原则但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具无特殊情况不得私自乘坐出租车pp　　2出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给pp　　3使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费pp　　第11条xa0出差住宿费报销要求xa0pp　　1住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给pp　　2出差人员住宿费必须取得住宿费凭证但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费pp　　3与部门经理以上人员随行其住宿费不够时须呈经部门经理核准凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费pp　　4远途出差如利用夜间即晚上9时以后上午6时以前的车次住宿费减半支给pp　　第12条xa0出差述职要求pp　　1出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告pp　　2各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职比照远途出差支给pp　　第13条xa0短途短期出差报销要求pp市内及短程即1日内的出差人员除按实报支车资外另可报支误餐费误餐费标准为pp　　午餐________元晚餐________元pp　　下午1时以后销差者准报午餐pp　　下午7时以后销差者准加报晚餐pp　　第14条xa0奉令调遣人员报销要求pp　　1奉令调遣的人员可以比照以上有关条文报支交通费膳食费1天及行李运费pp　　2调遣人员若在公司用膳则不得报支误餐费pp　　3调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的可以由公司酌情予以补贴pp　　第15条xa0报销原则及惩处pp　　员工差旅费应据实填报核发如发现有虚报不实者除将所领差旅费追回外并视情节轻重予以惩处pp第3章xa0附则pp　　第16条xa0本制度自发布之日起开始执行xa0xa0xa0pp　　第17条xa0本制度的编写修改及解释权归人力资源部所有ptdtrtrtdp执行部门ptdtdtdtdp监督部门ptdtdtdtdp编修部门ptdtdtdtrtrtdp编制日期ptdtdtdtdp审核日期ptdtdtdtdp批准日期ptdtdtdtrtable