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算平衡-01200000012000000-0A资产负债表22810会商01表编制单位reserved-40237x1F单位万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金11200000024000000短期借款46000000短期投资2000000应付票据47000000应收票据3000000应付账款48700000700000应收账款410000001000000预收账款49000000减坏账准备5其他应收款50000000应收账款净额610000001000000应付工资5125000002500000预付账款7000000应付福利款52350000350000其他应收款8200000200000未交税金53000000存货975900007590000未付利润54000000待转其他业务支出10000000其他未交款55000000待摊费用11000000预提费用56000000待处理流动资产净损失12000000一年内到期的长期负债57000000一年内到期的长期债券投资13000000其他流动负债58000000其他流动资产14000000流动资产合计202079000032790000长期投资流动负债合计6535500003550000长期投资21000000固定投资长期负债固定资产原价241400000014000000长期借款66000000减累计折旧254000040000应付债卷67000000固定资产净值261396000013960000长期应付款68000000固定资产清理27000000其他长期负债75000000在建工程28000000长期负债合计76000000待处理固定资产净损失29000000固定资产合计351396000013960000所有者权益无形及递延资产实收资本783000000030000000无形资产36000000资本公积79000000递延资产37000盈余公积80000000无形及递延资产合计40000000未分配利润81120000013200000其他长期资产所有者权益合计853120000043200000其他长期资产41000000资产总计453475000046750000负债及所有者权益总计903475000046750000补充资料1已贴现的商业承兑汇票元2融资租入固定资产原价元3库存商品期末余额元4商品销价准备期末余额元第P页损益表会商02表编制单位年月日单位元项目行次本月数本年累计数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一营业收入1120000001800000060000减销售折扣与折让2营业收入净额3120000001800000060000减营业成本4000300000030000经营费用5000100000010000商品销售税金及附加6000000二商品销售利润10120000001400000020000加代购代销收入11三主营业务利润14120000001400000020000加其他业务利润150000000减管理费用160008000008000财务费用170000000汇兑损失18四营业利润201200000013200000加投资收益21营业外收入220000000减营业外支出230000000五利润总额251200000013200000120000补充资料企业自有外汇额度元其中留成外汇额度元

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