财政项目支出绩效评价自评报告

PAGE１财政项目支出绩效评价自评报告项目名称：2019年度蔡甸区建筑管理站建筑 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 图 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 文件审查咨询服务费项目单位：武汉市蔡甸区建筑管理站主管部门：武汉市蔡甸区住房和建乡建设局二〇二〇年五月目　　录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"一、项目基本情况PAGEREF_Toc\h1HYPERLINK\l"_Toc"（一）项目实施单位简介PAGEREF_Toc\h1HYPERLINK\l"_Toc"（二）项目立项背景PAGEREF_Toc\h1HYPERLINK\l"_Toc"（三）项目概况PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"（四）项目 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及配套措施PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"二、项目绩效目标PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"三、绩效自评工作开展情况PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"（一）前期准备工作PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"（二）组织实施过程内容PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"四、综合评价结论PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"五、资金投入和使用情况PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"（一）资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 投入情况PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"（二）资金支出情况PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"（三）资金管理情况PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"六、项目实施情况PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"七、项目效果PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"（一）社会效益PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"（二）可持续性PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"八、绩效自评结果拟应用和公开情况PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"九、绩效自评工作的经验、问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和建议PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"（一）主要经验与做法PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"（二）存在的问题PAGEREF_Toc\h5

HYPERLINK\l"_Toc"（三）改进建议PAGEREF_Toc\h5武汉市蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费2019年度绩效自评报告为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时总结经验，改进项目管理措施，提高我局绩效管理水平。根据蔡甸区财政局的统一部署，对2019年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费组织开展财政资金绩效评价自评工作。根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《省财政厅关于编制2019年度省直部门决算的通知》（鄂财函[2019]291号）、武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》、《蔡甸区财政局关于印发（蔡甸区预算绩效管理暂行办法）》（蔡财[2013]47号）和《蔡甸区财政局关于开展2019年区级财政支出绩效自评工作的通知》（蔡财绩[2020]1号）的有关要求，形成了本绩效评价自评报告。一、项目基本情况（一）项目实施单位简介蔡甸区建筑管理站为蔡甸区住房和建乡建设局下属二级事业单位，全面负责辖区内建筑工程质量、安全文明施工、市场行为、综合执法、绿色建筑（装配式建筑）、建筑企业资质管理等工作。建管站由5个具有独立法人和组织机构代码的事业单位组成。分别是：建筑工程质量监督站（市政工程质量监督站）、建筑工程安全监督站、建设工程交易中心、室内装饰行业管理办公室、武汉市蔡甸区建筑管理站(建筑工程节能管理办公室)，站内设副科级部门3个，分别为：站办公室、建筑市场管理办公室、施工企业管理办公室;有职能无编制的部门1个，即图纸审查管理办公室。截至2019年12月31日，全站总人数71人，其中：在编54人，聘用17人。经费来源为全额财政拨款。项目立项背景建筑工程质量与人民群众的利益息息相关，勘察、设计质量对工程质量起着关键的影响，施工图审查是保证勘察、设计质量，保障民生，构建和谐社会的重要环节。为了进一步加强施工图审查的监管，规范审图行为，强化审图机构质量意识，促进勘察设计质量水平的提高，保证建设工程质量。蔡甸区建筑管理站申请2019年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目。按预算要求及相关制度规定，本经费主要用于支付建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费。（三）项目概况蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费工作主要内容如下：管理站受理施工图审查申请，及时将建设工程项目录入施工图审查管理系统，确定承接施工图审查服务的审查机构，由审查机构对施工图进行技术性审查，在审查工作完成后向审查机构支付相关审查费用。2019年，我站共完成86项工程施工图设计文件的审查工作，相关审查费用4

32.94万元。（四）项目管理制度及配套措施为保障项目的顺利开展，蔡甸区建筑管理站已制定《预算业务控制流程》、《预算管理制度》、《收支业务控制流程》、《收支管理制度》、《资产管理制度》、《内部控制评价与监督》、《档案管理制度》等相关文件。二、项目绩效目标2019年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费绩效目标如下：一级指标二级指标明细指标内容指标值产出数量指标受理审结率100%对审查机构开展工作检查1次开展工作检查1次质量指标受理的项目信息全部录入施工图审查管理系统100%审查文件资料全部归档100%效果时效指标监督审查机构按审查时效要求完成审查100%社会效益审查施工图有违公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的问题，为工程质量把关100%可持续性项目政策、支持系统具有可持续性100%三、绩效自评工作开展情况（一）前期准备工作在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。（二）组织实施过程内容按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四、综合评价结论本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。五、资金投入和使用情况（一）资金计划投入情况2019年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费的来源为区级财政拨款，根据《区财政局关于编制2019年财政预算的通知》，2019年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费预算指标为545.00万元。（二）资金支出情况2019年建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费总预算545.00万元，资金实际使用432.94万元，具体支出项目见下表：项目支出金额（元）商品和服务支出4,329,443.36合计

4,329,443.36（三）资金管理情况本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好。六、项目实施情况2019年我局根据绩效管理目标任务的要求，对送审项目及时审查，全面推进施工图纸审查工作。2019年项目绩效目标基本完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费专项绩效目标自评表）。七、项目效果（一）社会效益按照《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》和《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理实施细则》相关规定，我区图审办进一步加强施工图审查的监管，规范审图行为，强化了审图机构质量意识，促进勘察设计质量水平的提高，保证了建设工程质量。对施工图未经审查或审查不合格擅自施工的违法违规项目，严格执行“违法违规项目技术评价制度”。（二）可持续性建筑工程施工图设计文件审查工作制定有相关的管理文件，由专业审查机构进行技术性审查，审查费用列入财政预算，项目具有可持续性。八、绩效自评结果拟应用和公开情况每年度将自评情况按时向上级单位报送。九、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）主要经验与做法1.根据联合审查的要求，我办制订了《蔡甸区建设工程施工图设计文件联合审查办事指南表》、《蔡甸区施工图设计文件联合审查一次性告知书》、《施工图审查受理注意事项》、《建设工程消防工程审查送审表》，并对《违法违规建设工程项目技术评价报审指南》进行修订。明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制。2.严格执行先规划、再设计、后图审的要求。对施工图未经审查或审查不合格擅自施工的违法违规项目，严格执行“违法违规项目技术评价制度”。3.严格执行《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查办法的通知》（武政规[2017]44号）、《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理实施细则》（武城建规[2017]10号）。（二）存在的问题1.由于施工图审查的专业性太强，我站在人员配备及业务培训方面还存在不足，工作人员素质有待提高。2.年初预算545万元，实际支出432.94万元，年初预算申报不够准确，与实际支出金额有较大差异。3.绩效管理意识不足，缺乏过程管理、痕迹化管理，未能对年度内工作完成情况、存在的问题等作出及时总结和反思。（三）改进建议1.加强专业方面的培训，提高从业人员素质，2.要高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。在编制年度预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，提高认识，加强预算管理的重视，树立绩效理念。3．增强部门和员工的绩效责任感，激发部门和员工的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。