采购规章制度

<h1>&nbsh1;</p> <p>采购规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 </p> <p> </p> <p>为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。</p> <p>一、任职资格</p> <p>1、工作经验：2年以上工作经验。</p> <p>2、学历要求：大专以上。</p> <p>3、年龄要求：23岁以上。</p> <p>4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。</p> <p>二、职责及 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 </p> <p>1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。</p> <p>2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。</p> <p>3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。</p> <p>4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。</p> <p>5、负责供应商的开发、管理及维护工作。</p> <p>6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。</p> <p>7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。</p> <p>8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。</p> <p>9、及时协助财务部对照欠款数额或者 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求安排对供应商进行付款。</p> <p>10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。</p> <p>11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。</p> <p>12、完成领导交办的其他工作。</p> <p>三、具体工作</p> <p>1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。</p> <p>2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。</p> <p>3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。</p> <p>4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。</p> <p>5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。</p> <p>6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。</p> <p>7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。</p> <p>8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。</p> <p>9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。</p> <p>10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。</p> <p>11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。</p> <p>12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。</p> <p>13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。</p> <p>14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。</p> <p>15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。</p> <p>16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。</p> <p>17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。</p> <p>18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。</p> <p>19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。</p> <p>20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。</p> <p>21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。</p> <p>22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。</p> <p>23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。</p> <p>24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。</p> <p>25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。</p> <p>四、薪酬</p> <p>采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。</p> <p>1、增加新品种数量=奖金。</p> <p>2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。</p> <p>3、奖金按月度核算，次月发放，计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 为:奖金=绩效考核分数。</p> <p>该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。</p> <p>五、福利</p> <p>1、假期</p> <p>（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。</p> <p>（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。</p> <p>（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。</p> <p>（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。</p> <p>（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。</p> <p>（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。</p> <p>（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。</p> <p>（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。</p> <p>（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。</p> <p>2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。</p> <p>3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。</p> <p>4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。</p> <p>6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。</p> <p>六、保密原则</p> <p>1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。</p> <p>2、对于相关采购信息应妥善保管。</p> <p>2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。</p> <p>七、其他</p> <p>1、本规章制度自下发之日起生效。</p> <p>2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。</p> <p> </p> <p>采购管理制度</p> <p>第一章　总则</p> <p>第一条　为了 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。</p> <p>第二条　本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。</p> <p>第三条　公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。</p> <p>第二章　采购流程</p> <p>第四条　请购的提出</p> <p>1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；</p> <p>2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；</p> <p>3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；</p> <p>4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；</p> <p>5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；</p> <p>6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。</p> <p>第五条　请购核准权限</p> <p>1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；</p> <p>2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。</p> <p>3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。</p> <p>第六条　请购的撤消</p> <p>1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。</p> <p>2、采购部门接获通知后，立即停止采购。</p> <p>3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。</p> <p>第七条　采购方式</p> <p>根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：</p> <p>1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；</p> <p>2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；</p> <p>3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。</p> <p>第八条　询价、议价</p> <p>1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；</p> <p>2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；</p> <p>3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；</p> <p>4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；</p> <p>5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；</p> <p>6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；</p> <p>7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。</p> <p>第九条　议价原则</p> <p>遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：</p> <p>1、市场价格下跌或有下跌趋势时；</p> <p>2、采购频率明显增加时；</p> <p>3、本次采购数量大于前次时；</p> <p>4、本次报价偏高时；</p>