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9201953编号3供应商公司C单号330,000.005/4/19201954编号4供应商公司D单号440,000.00返回界面帐单序号供应商编号收款单位银行户名银行帐号开户银行总金额(HKD)总金额(RMB)外币汇率开发票补税付款金额货款所属期附单张数序号1编号1供应商公司A供应商公司A66000111101234567中行××分行10,000.000.001.033010,330.002019.64序号2编号2供应商公司B供应商公司B67000111101234567中行××分行0.0020,000.008,575.2028,575.202019.74序号3编号3供应商公司C供应商公司C68000111101234567中行××分行30,000.000.001.033030,990.002019.88序号4编号4供应商公司D供应商公司D69000111101234567中行××分行40,000.000.001.033041,320.002019.94返回界面&10 列印日期:&D××××××××有限公司付款申请单2019"年"7"月"5"日

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"№2请款人结算编号编号2收款人银行户名供应商公司B单位名称供应商公司B银行账号67000111101234567结帐月份2019.7开户银行中行××分行账单份数4备注账单总额¥28,575.20金额大写人民币贰万捌仟伍佰柒拾伍元贰角整领导审批 记帐:         复核: 财务经理:       出纳: 支付日期:       签收:返回界面 使用说明1、新增加的供应商基本信息资料,点击“ 供应商资料”按钮,将相关资料依次录入系统。2、应付帐款明细帐单录入,点击“应付帐款”按钮。有颜色部分为公式引用,不需要手工录入。“送货日期”拆分成“年”“月”“日”方便查询表的公式引用。公式引用范围用户可以根据实情自己设置。3、应付帐款汇总表中的附注说明,请点击“付款汇总表”按钮,将有关栏目填写完整。4、应付帐款报表查询,在数据单元格处点鼠标右键出快捷菜单后点击"刷新"即可。5、应付帐款的打印,该系统设置为“A5”纸。打印时只要选择帐单序号即可。6、如果系统管理上要求多人使用,可以设置为“共享工作簿”,然后放到局域网上查看或修改起来将会更加便捷。返回界面

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