公司采购流程管理制度

公司采购流程 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1公司采购管理程序h1p一目的pp为了提高公司采购效率明确岗位职责有效降低采购成本满足工公司对优质资源的需求进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合特制订本制度pp二范围pp适用于本公司所有采购的物料及耗材品pp三定义pp31物料指本公司所经营所需之直接与间接物料pp32采购人员采购部执行采购业务人员pp33需求人员各部门开具请购 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 之人员pp四采购作业流程pp41请购的定义请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部pp42采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商并确定物料之名称规格质理交货期等要求和订单发出确认及物料接收并按时请款之过程pp43应在合格供应商中选择供应商如需采购物品现有的供货商无法达成就在网上或朋友介绍开发新的供应商则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择考核等作业如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商则采购部在采购产品时必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品如采购部要从其他供货商处采购时必须将此供货商提供给客户批准并经客户批准被列与客户指定的供应商后采购方可从该供应商处采购物料如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新pp44对直接购买的物料由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格数量及交期等的确认如果是重复性的采购采购直接在系统里生产采购订单并打印经采购部主管经理签核后传真给供应商如果是新物料或新供应商则进行供应商选择和评估及样品评估流程进行 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 然后才能执行采购流程传真给供应商采购须进行采购追踪及监控采购的物料及时准确的到达公司入库然后财务根据送货单入库单进行对账如供应商无法按交期交货时采购应征求相关单位是否调料或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货但要征求采购部门主管及经理的同意pp45间接物料采购由需求人员填写采购申请单经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业采购人员对申请单进行审核以及交期确认如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购如文具消耗品劳保等由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批由采购员直接进行采购作业pp46采购产品的质量要求应在采购单上说明如所采购的产品质量无法描述清楚时则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符pp五供应商选择及评估流程pp51新供应商的选择pp客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估须注明针对某客户且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商pp52供应商的评估和考核pp根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核pp53合格供应商核准ppSQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商由SQA部将其登记合格供应商清册并将其资料整理建档同时将合格供应商名单包采购部如供应商符合或具备以下条件只需对其建立供应商评估调查表即可无须对其进行其他评估和考核此资料经公司领导特准后可将其列为合格供应商pp54采购过程中产品质量监控pp依公司对采购产品之质量要求检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商由SQA部按《纠正和预防措施程序》填写纠正预防措施表通知供应商整改并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认pp55供应商定期评估考核pp供应商定期评分为月评估和年度考核供应商月评估采购部每月应对供应商的质量交期配合度或服务进行评估统计时段为上月结日本月月结日于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部对于月交货少的供应商可以按季度进行评估ppnbspppnbsp3ppnbsppp3．请购单及其提报规定pp1请购单应按照要求填写完整清晰由公司领导审核批准后报采购部门ppnbspnbsp2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报pp3其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表的格式填写提报pp4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报pp5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份pp6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的电子文档也需一并提交pp7请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部pp4．公司物资请购单的提报部门pp1公司经营生产的物资劳务固定资产工程及其他项目由生产部门提报pp2公司生活及办公的物资固定资产服务或其他生活及办公项目由办公室提报pp3公司各部门专用的物资由各部门自行提报pp二采购部接收请购单作业流程ppnbspnbspnbspnbsp1请购的接收要点ppnbspnbspnbspnbsp1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰检查请购单是否经过公司领导审批pp2接收请购单时应遵循无 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 不采购名称规格等不完整清晰不采购图纸及技术资料不全不采购库存已超储积压的物资不采购的原则ppnbspnbspnbspnbsp3通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存ppnbspnbspnbspnbsp4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门pp2请购单的分发规定pp1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理ppnbspnbspnbspnbsp2对于紧急请购项目应优先处理ppnbspnbspnbspnbsp3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门ppnbspnbspnbspnbsp4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议pp3采购周期的规定ppnbspnbspnbspnbsp1单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天ppnbspnbspnbspnbsp2单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购采购周期不应超过15天pp3单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购采购周期不应超过40天pp4请购部门应按照以上1-3条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因pp5遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略pp三询价及其规定pp1．询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称了解图纸及其技术要求遇到问题应及时的与请购部门沟通pp2．属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购pp3．对于紧急请购项目应优先处理pp4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的pp5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品pp6．遇到重要的物资项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况按照附表拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单pp7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价pp8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标公司相关领导参与监督单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标ppp