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体系文件管理制度(模板)

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​zhidao.baidu.com​/​search?word=%C9%E7%BB%E1%D6%F7%D2%E5%BE%AD%BC%C3&fr=qb_search_exp"\t"_blank​)制度3.4.2.规范:指群体所确立的行为标准。例如:***行为规范3.4.3.规定:强调预先(即在行为发生之前)和法律效力,用于法律条文中。例如:普通高等学校学生管理规定(​http:​/​​/​zhidao.baidu.com​/​search?word=%C6%D5%CD%A8%B8%DF%B5%C8%D1%A7%D0%A3%D1%A7%C9%FA%B9%DC%C0%ED%B9%E6%B6%A8&fr=qb_search_exp"\t"_blank​)3.4.4.办法:也就是处理问题的方法,强调上级对下级的指导性。例如:出版管理行政处罚(​http:​/​​/​zhidao.baidu.com​/​search?word=%D0%D0%D5%FE%B4%A6%B7

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%A3&fr=qb_search_exp"\t"_blank​)实施办法3.4.5.细则:是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以规范,强调详细的解释,说明及法律性。3.5.记录(R):阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.6.文件标识:指体系文件编号,并对其版本及修订状态进行标记的工作。3.7.体系文件:指包含组织管控文件、流程文件、作业指引、制度/规范/规定/办法/细则文件,统称为体系文件。3.8.流程体系文件:除组织管控文件以外的文件,指流程文件、作业指引、制度/规范/规定/办法/细则文件,统称为体系文件。4.职责4.1.营运管理部负责制定体系文件的编制规范,发布及更新。4.2.各部门负责本部门/本模块的流程体系文件编制及优化。4.3.营运管理部组织跨部门体系文件的优化及报批。4.4.人力资源部负责组织管控文件的更新及优化。5.方法和过程控制5.1.体系文件的编制及审批:5.1.1.部门根据本部门的业务需要,负责本部门/本模块体系文件

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的编写。5.1.2.部门内部文件,不涉及跨部门流程,由责任部门直接进行编制,营运管理部参照《授权手册》进行审批。5.1.3.若为跨部门的流程优化,由营运管理部组织责任部门及相关部门进行讨论,如有必要则组织专题会进行研讨。体系主管参照《授权手册》进行审批。5.2.体系文件的优化及审批:5.2.1.部门如需要修订优化流程体系文件,填报《体系文件优化审批表》,注明文件修订的原因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。营运管理部根据公司运行状况确定是否需要新编或修订,将《体系文件优化审批表》传递到原编写部门,由该部门组织修改编制。参照《授权手册》进行审批。5.3.体系文件的标识:5.3.1.文件标识:经审核同意编写或修订文件后,由营运管理部负责给定文件编号。5.3.2.模块名称及代码:模块名称模块代码模块名称模块代码模块名称模块代码人力资源RL审计管理SJ行政管理XZ财务管理CW收银管理SY信息管理XX研究拓展YT运营计划YJ招商管理ZS营销企划YQ营运管

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理YY客服管理KF工程管理GC安全管理AQ消防管理XF保洁管理BJ5.3.3.文件类型代码:5.3.3.1.流程:LC5.3.3.2.指引:ZY5.3.3.3.制度/规范/办法:ZD5.3.3.4.表单/附件:R5.3.3.5.组织管控:GK5.3.4.编号示例:5.3.4.1.流程:公司代码-流程模块代码-LC+顺序号JDDSY-YJ-LC015.3.4.2.指引:公司代码-流程模块代码–ZY+顺序号JDDSY-YJ–ZY015.3.4.3.制度:公司代码-流程模块代码-ZD+顺序号JDDSY-YJ-ZD015.3.4.4.表单/附件:JDDSY-R-模块名称+顺序号JDDSY-R-XZ01注:如果一个表单在多个流程/指引中出现,按照价值链的顺序,以在第一个流程中出现的表单编号为准,在其他流程中出现的该表单也用上一流程中出现的编号,保证每个表单的编号唯一。某一模块中涉及到的表单统一放在同一个文件夹中“相关记录”,加上“00模块名称表单记录目录”。(如:00

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行政管理表单记录目录)5.3.4.5.组织管控:公司代码-GK-顺序号JDDSY-GK-015.3.5.文件有效版本标识5.3.5.1.所有文件均要标明版本及修订状态,即版本号。其编号规则为:文件每修订一次,修订状态从0、1…到9依次递增,超过10次时其版本由A、B…到Z依次递增。例:A/0、B/1。5.3.6.文件的生效日期:体系文件必须标明生效日期,即为文件报批签字生效日期。5.3.7.文本板式:参照本文件的字号及排版。5.4.体系文件的发布:营运管理部负责体系文件的发布,组织相关部门学习优化后的体系文件。5.5.体系文件的归档:营运管理部体系主管负责保存体系文件及《体系文件优化审批表》,每年1月,定期向档案室归档。6.支持性文件无7.相关记录:7.1.《体系文件优化审批表》JDDSY-R-YJ018.9.10.11.(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)12.13.14.15.16.16.1.16.2.授课:XXX授课:XXX授课:XXX

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