安全质量标准化标准及考核评分表excel模版下载

"华文新魏"8NP综采放工作面安全质量标准化标准及考核评分表得分9850检查人检查单位检查内容及标准标准分考核方法评分方法实得分存在问题附件一基础资料管理1515监测预报881坚持支护质量和顶板动态监测有分析和处理制度并且分析处理记录闭合记录资料齐全4查资料未开展动态监测和无记录资料不得分记录资料缺一项扣05分42有工作面地质及水文地质预报矿地质部门每月至少有一次预报预报必须经矿总工程师矿技术负责人签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录工作面回采率符合规定4查资料缺1次地质预报扣05分工作面回采率不符合规定不得分4规程措施553作业规程和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 1采煤工作面开采前必须编制作业规程作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定和技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求并能结合实际指导现场工作2从编制审批贯彻实施有健全的管理制度作业规程要附审查意见并有审查人员学习人员签字并由矿总工程师或分管副总工程师每月至少组织一次复审并有复审意见3工作面情况发生变化时必须及时修改作业规程或补充安全技术措施4工作面支护 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 根据矿压观测地质资料等进行科学计算支护方式支护强度的选择有科学依据5有工作面初次放顶收尾过地质构造以及工作面安装回收的专项安全技术措施6生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施7有冲击地压必须采取有效的防治措施5查现场和资料缺少一项扣1分一项不符合要求扣05分5支护材料224有支护材料的基本台账规格型号数量及合格证等有检修记录现场备用有一定数量的完好的支护材料和备件其数量符合作业规程要求2查现场和资料缺一项扣05分备用数量不足该项不得分2二岗位规范10850持证上岗221所有人员应取得相应资格证并持证上岗2查资格证一人不符合要求不得分2规范作业322现场作业人员操作规范执行敲帮问顶制度无三违行为零星工程及特殊作业有针对措施有干部跟班3查现场和资料一项不符合要求扣1分2发生二人次三违行为专业技能2153管理和技术人员掌握专业技术作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容2随机抽考一人不达要求扣05分15考核时发现1人对本岗位操作规程不熟悉隐患排查334作业前进行隐患排查并实行闭合管理3查记录一处不合格扣05分3三质量与安全5050顶板管理29291开展工作面顶板管理规程落实和安全隐患整改情况的现场安全确认工作每班记录齐全2查资料记录不全不得分记录资料缺一次扣05分22支架初撑力不低于规定值的80并且现场有 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 手段综放工作面检查前柱3查现场一处不合格扣05分33工作面支架端面距符合作业规程规定工作面伞檐长度大于1m时其最大突出部分薄煤层不超过150mm中厚以上煤层不超过200mm伞檐长度在lm以下时最突出部分薄煤层不超过200mm中厚煤层不超过250mm2查现场一处不合格扣02分24支架要排成一条直线其偏差不得超过±50mm50m拉线架间空隙不超过200mm中心距按作业规程要求偏差不超过±100mm2查现场一处不合格扣02分25支架顶梁紧贴顶板调整好掩护梁与顶梁角度保证顶梁末端与顶板垂直最大仰俯角小于7°支架垂直顶底板采面倾角超过15°时歪斜不超过±5°2查现场一处不合格扣05分26相邻支架顶梁保持平整不能有明显错差不超过顶梁侧护板高的23支架不挤不咬2查现场一处不合格扣05分27放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程规定的放煤要求放煤口插板与尾溜间距离高度符合作业规程规定2查现场一处不合格扣05分28支架全部编号管理牌号清晰1查现场一处不合格扣02分19采空区冒落高度不应小于15倍采高悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程规定时要进行强制放顶特殊情况下不能强制放顶时必须加强矿压观测并采取加强支护的措施3查现场和资料一处不合格该项不得分310机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm2查现场一处不合格扣05分211不准随意留顶底煤开采必须留顶底煤托夹矸开采时必须有批准的专项安全技术措施2查现场一处不合格扣05分必须留顶底煤托夹矸开采时没有专项批准安全措施的不得分212采高控制在作业规程规定范围内支架立柱的活柱伸缩量在作业规程中明确规定2查现场和资料一点不合格扣05分213人员靠近煤壁临时作业时必须架设可靠的临时支护2查现场一处不合格扣05分214工作面因顶板破碎或分层开采需要铺设假顶时严格按照作业规程的规定执行2查现场和资料未按规定执行该项不得分2安全出口与端头支护111115上下出口支护齐全特种支护要符合作业规程要求使用端头支架或其他有效支护形式时要在作业规程中说明放顶煤工作面机头尾必须保证在有效支护范围内其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定2查现场一处不合格该项不得分216安全出口的高度不得低于18米宽度不小于08米上下出口超前支护符合《煤矿安全规程》要求并在作业规程中明确规定3查现场一点不合格扣1分317两帮及老塘挡矸有效采空区悬顶不超规定超规定时必须强制放顶架棚巷道超前替回距离锚杆索支护巷道退锚范围符合作业规程规定2查现场和资料一处不合格不得分218综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要求进回风巷与工作面放顶线放齐运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后2查现场一处不合格不得分219单体柱支设必须迎山有力初撑力符合规定柱体完好并有可靠的防倒措施无空载失效柱底软时必须穿鞋支设2查现场一处不合格扣05分2 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 101020各转载点要有喷雾灭尘装置胶带机头和机尾乳化液泵站配电点等按作业规程配齐消防设施2查现场一处不合格扣05分221设备转动外露部位煤仓上口等必须有可靠的防护设施和安全措施防止人员物料工具进入或运行期间伤及人员3查现场一处不合格该项不得分322顺槽输送机机头机尾两巷小绞车有牢固的压戗柱或地锚行人通过的输送机机尾加盖板输送机行人跨越处有过桥安全间距符合规定信号闭锁符合要求3查现场一处不符合要求扣05分323工作面倾角超过15°时要有支架防倒采煤机防滑措施倾角在25°以上时刮板输送机有防止煤矸串出刮板输送机伤人的措施2查现场和资料一处不符合要求扣05分2四机电设备1515设备选型441支架支柱与条件相适应支护强度选择有科学依据支架工作阻力坚硬顶板不低于6000kN采深800m以上的不低于4000kN2查现场和资料查支护状况矿压地质资料和支护设计不合格不得分22采煤机截割强度及能力满足地质条件要求采煤机内外喷雾达到规定要求1查现场和资料查煤机参数结合现场条件计算有无制约产能因素不合格不得分13运煤装备匹配无制约因素1查现场和资料设备状况一处不合格该项不得分1设备管理11114液压系统完好乳化液浓度3～5泵站压力不低于30MPa现场有乳化液浓度检测手段和定期清洗检修记录支架立柱阀组胶管无漏串液部件不缺损支柱注液枪完好控制阀有效液压管路无挤压2查现场和资料液压系统不完好泵站压力不达标该项不得分其余一处不合格扣05分25开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点电气设备上方有淋水时要有防水设施1查现场一处不合格该项不得分16采煤机必须完好有停止刮板输送机的闭锁装置有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠截齿喷雾装置冷却系统符合规定内外喷雾有效工作面有通讯电气保护齐全可靠采煤机具备遥控控制功能2查现场缺一项扣一分一处不合格扣05分27刮板输送机转载破碎机必须完好工作面输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理底链不拉回头煤倾角12°以上时必须装防滑装置与电动机软连接的液力耦合器使用水或难燃液介质使用合格的易熔塞和防爆片采煤工作面的刮板输送机启动有预警装置各种电气保护齐全可靠破碎机入口前合适位置安设红外线或拉线等急停闭锁装置2查现场一项或一处不合格扣05分28胶带输送机必须完好与电动机软连接液力耦合器使用水或难燃液介质使用合格的易熔塞和防爆片使用阻燃胶带防滑堆煤防跑偏温度烟雾保护自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全安设位置合理运行正常输送机机头有防护栏机尾有护罩行人跨越处设过桥机头机尾固定牢靠电气保护齐全可靠2查现场缺项该项不得分一处不合格扣05分29调度回柱绞车无极绳绞车卡轨车及单轨吊等运输装备设备完好部件齐全制动系统可靠安设符合要求声光信号齐全安全措施全面各种轨道符合铺设要求钢丝绳符合规程的要求检验合格2查现场和资料一处不合格扣05分2五变化管理55管理制度221建立健全变化管理工作制度2查现场和资料查文件台账和资料无制度不得分2现场管理222管理部门区队和班组每天排查人员时段工艺工具工序系统和环境等变化情况发现问题及时处理2查现场和资料缺一次或一项扣l分2预控措施113对设计和地质水文冲击地压通风运输设备人员等变化应超前分析研究决策采取措施1查现场和资料询问并查记录缺l次或1项扣1分1六文明生产55面外环境331巷道断面符合作业规程的规定巷道净高不低于26m行人侧宽度不小于08m断面必须满足通风运输设备安装检修的需要支护完好安全距离符合规定设备上方与顶板距离≥03m1查现场一处不符合扣05分12巷道及硐室底板平整无浮碴及杂物无淤泥无积水管路设备无积尘物料分类码放整齐有标志牌设备物料放置地点与通风设施距离大于5m不造成巷道风速超限进回风巷安全设施齐全完好其数量及位置符合作业规程规定进出工作面要安设行人过桥和防护绳网锚杆索支护巷道要有防止锚索破断伤人的措施1查现场一项不合格扣05分13泵站休息地点油脂库等场所有照明各种图牌板工作面布置示意图工作面生产系统图设备布置示意图供电系统示意图通风系统及避灾路线示意图工作面支护布置示意图正规作业循环图表工作面综合防尘示意图工作面监测监控系统示意图等齐全清晰规范巷道交叉口有避灾标识牌1查现场一处不合格扣05分1面内环境224工作面支架输送机头等场所有照明1查现场一处不符合要求该项不得分15工作面温度超过26℃采取降温措施瓦斯浓度等有毒有害气体不超限1查现场一项不符合要求不得分1第P页共N页