工程材料管理

工程管理首先认真审查图纸，做到图纸内容、材料正确；然后根据设计料表编制材料计划；材料到现场后，由专人交接登记；领料的数量、型号要有女领料人签字。工程施工中有些设计变更需要增加材料，要做到心中有数。派专人归口管理，使用者先报计划，再按计划领料，且领料时必须签字。对原有材料要进行登记并分类管理。审察数量、有序堆放，核实使用数量等建筑材料 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 为了加强建筑材料管理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 如下：一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。二、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。三、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收，做到所有主要入库建材，都有甲方材料员验收。四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家。五、加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，除立即责令返工外，处1000元至5000元的罚款，从工程款中扣除。六、加强对材料 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 管理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。七、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私，收取回扣，不允许向乙方推销产品。八、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。九、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。十一、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。材料管理制度一、材料验收入库1．对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。2．入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。二、材料出库1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。3．按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。三、材料保管保养1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2．合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑

降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。6．对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。四、定期盘库，达到三清1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。五、机械的模具管理措施1．为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。2．非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。为强化公司内部财务和材料方面的管理，以达到节约经费、规范管理、减少材料损耗的目的，特制定本办法。本办法适用范围为工程材料管理。一、材料管理人员设置及分工1、职能部门及分工：（1）工程技术中心：负责工程材料计划编制、材料的采购、验收入库、材料保管、材料明细账的登记、材料月报的编制及材料出库的直接审批工作。（2）财务部负责材料预算金额审核、材料价格审核、材料合同签订的监督、材料购销存及材料领用核销的账务处理。2、材料管理岗位设置：材料管理坚持职务分离原则。工程技术中心设置采购员、验收员和材料保管员。采购员负责联系厂家购买材料，验收员负责材料的完好性的验收工作，材料保管员负责材料的直接保管、出入库单的填制和材料明细账的登记。财务部会计负责材料预算金额审核、材料价格审核、材料合同签订的监督、材料购销存及材料领用核销的账务处理。二、库存材料计价方法1、入库材料价值的确定：（1）外购材料价值的组成：买价,即供货发票所列价格；运输费、装卸费、保险费；运输途中的合理损耗；入库前的加工、整理及挑选费用。（2）自制材料价值的组成：按实际制造发生的各项费用确定。（3）委托加工材料价值的组成：发出材料实际成本；支付的加工费用；运输费、装卸费、保险费。2、盘盈的材料价值的确定：（1）有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定；（2）没有同类材料的,按当前市场价确定；（3）既没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。3、投资者投入的材料价值的确定：按照中介机构的评估报告予以确认或按合同、协议约定的价值确定。4、接受捐赠材料价值的确定：（1）有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费及相关税费确定。（2）没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。5、材料出库成本的确定：材料出库成本采用加权平均法进行确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。三、材料动态管理与核算规定1、预算编制与审批：（1）工程技术中心每年编制材料使用预算，报送分管领导审核审核，在分管领导提出相关建议后送交财务部进行价格审核。（2）财务部对材料使用预算进行价格审核，综合平衡后提出建议预算指标报总经理审批。2、材料采购：    （1）材料采购由工程技术中心按照总经理审批后的各部门所编制的预算，填制“物资采购申请表”，待审批完毕之后，方可执行采购。已签订合同的，采购员根据合同及物资采购申请表，直接进行采购；无供货合同的，由工程技术中心和财务部进行市场询价比较，之后分管领导组织工程技术中心进行供货方评审（包括厂家资质、信誉、产品价格等）并编制采购方案报总经理审批，最后采购员根据实际需求，执行采购业务。    （2）保证账实相符,及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内结清账务。    （3）严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。

必须发生的预付款，需经总经理审批。    （4）加强材料采购成本的控制，确保材料品种、规格和质量。较大宗物资采购,必须签订购货合同或协议。3、材料入库：（1）材料保管员根据结算发票或购货清单核点入库材料的数量、品种、价格，金额，验收员配合材料保管员对购买材料的完好性和质量进行验收，而后由材料保管员根据核点数量及验收情况正确无误后填制“材料验收单”。    （2）采购员和材料保管员依据“材料验收单”将合格材料点验入库，加盖“材料收讫”章，并持“材料验收单”、结算发票（购货清单）、采购合同到财务部报账。    （3）“材料验收单”需经采购员、材料保管员、验收员、财务部会计签章。    （4）材料保管员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、放火、防盗。4、材料请领出库：（1）施工单位领用材料须根据施工合同及工程预算书填制领用计划并报工程技术中心主任和分管领导审批后和方可请领材料。（2）材料保管员依据施工单位所提供的领用计划，填制“材料出库单”，办理材料出库，在“材料出库单”上加盖“材料发讫”戳记。并及时登记库存材料明细账。（3）“材料出库单”需经材料保管员、领用部门（单位）领导、工程技术中心主任、财务部会计签章。5、材料核算：（1）财务部对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料“材料验收单”、物资采购申请表等原始凭证，经审核无误后，及时记账。如供货方材料为分批发出的，即材料先到，发票后到，则由工程技术中心提供材料的清单和市场价（或已有材料的单价），财务部根据市场价（或已有材料单价）暂估入账，等收到发票时，再进行账务调整。（2）财务部对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的订货合同、签订的协议，办理支付业务。（3）公司内部材料的发出成本，财务部依据“材料出库单”按成本项目分配材料费用；施工单位领用材料的发出成本，财务部先挂往来帐，待工程竣工决算之后，由施工单位编制工程决算书，报工程技术中心审核，之后财务部进行再次审核，最后根据项目结转固定资产或分配成本费用。（4）若施工单位领用材料有剩余的情况，必须到工程技术中心办理退库手续（即用红字填写“材料出库单”进行冲销），财务部根据其办理退库后的实际使用材料办理材料核销。严格杜绝其将所剩材料挪用到另一工程，如出现此情况，财务部有权拒绝办理材料核销手续。四、材料盘点与清查1、库存材料须定期不定期进行盘点与清查。不定期盘查根据工作需要进行，定期盘查每月一次。2、每月月末，在财务部会计和材料保管员对账面材料进行核对无误后，由财务部会计牵头，进行实物的盘点与清查，确保账实相符，之后由材料保管员填制材料库存报表报送总经理、分管领导、工程技术中心及财务部。3、年末，由财务部牵头，抽调人员会同工程技术中心相关人员及公司指派的监盘人组织材料的清查盘点，在盘点之前，财务部应先和材料保管员进行材料明细账及材料总账的核对，在核对无误之后方可进行材料盘存实物与材料明细账的核对，以保证账账相符、账实相符。清查盘点情况必须进行记录，由材料保管员填制“存货盘点表”，盘点完毕后，由材料保管员、验收员（或工程技术中心技术人员）、工程技术中心主任、财务部会计及监盘人签章后，报公司总经理签批。4、对盘盈、盘亏、毁损以及报废的材料，应当查明原因，并由工程技术中心写出书面报告，报总经理审批后处理。（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）