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公司采购流程管理制度

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报采购部门签字确认手续后补6单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品请购部门必须作出书面说明7其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部二请购单的接收及分发规定1请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰检查请购单是否经过公司领导审批2接收请购单时应遵循无计划不采购名称规格等不完整清晰不采购库存已超储积压的物资不采购的原则3通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门2请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理2对于紧急请购项目应优先处理3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议三询价及其规定1.询价应认真审阅请购单的品名规格数量名称遇到问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 应及时的与请购部门沟通2.属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购3.对于紧急请购项目应优先处理4.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品5.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价6.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示四比价议价1.对厂商的供应能力交货时间及产品或服务质量进行确认2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析是否其

公司采购流程管理制度2

他供应商的价格最低所报价格的综合条件更加突出3.收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况设定议价目标4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等五入库1采购物资到达仓库后由仓库验货员严格按照验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 查看物品的包装与日期散装食品应做质量判定再按照采购清单验收物资2仓库验收发现不合格品应不予入库并及时通知采购部作退换货处理3已经验收的产品仓库应及时的办理入库六付款采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》最终审批后由财务付款附表物料申请表 物料申请部门 承办人 物料申请日期 要求到位日期 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 2 3 物料用途及备注签名 部门主管意见签名 总经理意见签名注1各部门必须填写《物料申请表》得到审批后方可购买所需物料2在进行物料申请的账务报销时须附《物料申请表》方可办理否则不予办理付款申请审批单 付款单位及帐号 付款依据 总金额已付款额申请付款方式付款金额总金额元已付款额元申请付款金额元本次申请付款大写 申请人 采购主管意见 财务主管意见 总经理意见

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