重要风险清单及控制措施一览表

风险清单控制措施一览表 重要风险清单及控制措施一览表 序号 涉及场所活动 危险源 风险 风险等级 主要控制措施及文件 重要 一般 1 办公室 消防设施缺少 火灾范围扩大 √ 消防 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 消防器材配备消防器材安全检查 2 等离子切割 弧光 人体伤害辐射 √ 佩戴防弧光眼镜 3 手工下料 氧乙炔皮带漏气遇明火 爆炸 √ 工作前皮气管检查 4 氧乙炔管接头处泄漏未扎紧遇明火 爆炸 √ 工作前皮气管检查 5 阀门泄漏未更换胶管漏气 爆炸 √ 6 现场游烟 爆炸 √ 禁止吸烟 7 剪板机 设备绝缘裸露 触电 √ 线路检查裸露处使用绝缘胶布包扎 8 剪板机 设备未接地 触电 √ 保护接地良好 9 碳刨 氧乙炔漏气 爆炸 √ 检查气体管道 10 碳刨 周围有易燃易爆物品 爆炸 √ 检查施工环境 11 切割马板 割刀回火 爆炸 √ 检查割刀割嘴阀门不要开得太大 12 氧气丙烷及明火间隔距离不够 爆炸 √ 气瓶间保持5米以上距离明火与气瓶间隔10米以上距离 13 氧气瓶放阳光下暴晒 爆炸 √ 阴凉通风处储存 14 翻身 较大型预制件翻身移位操作不当 机械伤害 √ 大型物件翻身移位要履行申请审批手续 15 氧气乙炔放在阳光下暴晒 爆炸 √ 严格遵守操作规程穿戴好劳动保护用品不断检查打磨机高空作业系好安全带戴好安全帽 16 装配作业 气割割刀回火 爆炸 √ 程序中规定严格执行焊接规定十不烧用电管理制度闷舱作业制度设备管理制度焊工作业人员穿戴好劳动保护用品高空作业规定系好安全带闷舱焊接作业必须两人以上要有通风设施防火安全规定做好防火安全措施检查焊具完好班后将电源线皮气管拉出舱外切断气源电源现场文明卫生妥善处理 17 使用的工具氧乙炔风带未认真检查割刀连接处未绑扎或夹牢 爆炸 √ 18 工时结束离开岗位中晚下班未切断电源气源或将割刀锁入工具箱内 爆炸 √ 19 明火作业没有配备消防器材 火灾爆炸 √ 20 施工动火所涉及的部位未检查或未清除易燃易爆物 火灾爆炸 √ 21 火工作业 烘枪未安装回火装置 火灾炸伤 √ 严格执行安全操作规程穿戴好劳动保护用品正确使用设备工具氧乙炔瓶要按规定的距离摆放 22 烘枪回火爆炸损坏工具 火灾炸伤 √ 23 烘枪未接地电源线破损 触电 √ 24 火工作业 氧气乙炔放在阳光下暴晒 爆炸 √ 严格执行安全操作规程穿戴好劳动保护用品正确使用设备工具氧乙炔瓶要按规定的距离摆放 25 乙炔气瓶接瓶架未紧固或密封胶圈损坏老化 火灾爆炸 √ 26 乙炔气瓶防震圈损坏或未装配 火灾爆炸 √ 27 乙炔瓶帽未装 火灾爆炸 √ 28 乙炔易熔合金塞损坏 火灾爆炸 √ 29 乙炔瓶存放热源下 火灾爆炸 √ 30 乙炔气瓶与氧气瓶混装 火灾爆炸 √ 31 氧气瓶防震圈损坏未装配 爆炸 √ 32 氧气瓶使用橡胶热圈 火灾爆炸 √ 33 火工作业 氧气瓶与乙炔瓶的使用存放距离不符规定 爆炸 √ 严格执行安全操作规程穿戴好劳动保护用品正确使用设备工具氧乙炔瓶要按规定的距离摆放明火作业遵守十不焊割规定闷舱实行申报审批制度通风照明双人监护制到位高处作业系好安全带 34 氧气瓶卧放带油 火灾爆炸 √ 35 施工动火所涉及的部位未检查或未清除易燃易爆物 火灾爆炸 √ 36 明火作业没有配备消防器材 火灾爆炸 √ 37 密闭舱室未设双人监护作业 中毒窒息 √ 38 密闭狭窄舱室作业防护措施不足 中毒窒息 √ 39 焊接作业 高空作业未系安全带或未正确佩戴安全带 高坠 √ 严格执行焊接规定十不烧用电管理制度闷舱作业制度焊工作业人员穿戴好劳动保护用品高空作业系好安全带闷舱焊接作业必须两人以上要有通风设施做好防火措施检查焊具完好探伤区域禁止出入 40 误入探伤作业场所 辐射 √ 41 喷涂作业 进入有易燃易爆场所吸烟动用明火等 火灾爆炸 √ 禁火区域禁止明火作业禁止吸烟 42 涂装完工未排风和未经测爆进行热工作业 中毒窒息 √ 涂装完工后要使用防爆风机进行持续通风并且在热工作业前进行气体测爆 43 船舶上建区域作业 割刀未装回火装置 灼伤 √ 割刀安装回火装置 44 船舶机舱区域作业 高空作业安全措施不足 高坠 √ 高处作业带好安全带临边孔洞做好防护栏杆网盖等防护设施 45 搭设脚手架存在安全隐患 高坠 √ 检查脚手架的完整性脚手架通过验收挂牌后投入使用 46 船舶电气设备调试 电工作业时使用的绝缘棒绝缘靴等安全工器具不符合要求 触电 √ 47 现场设备设施维修 高处作业时未采取佩戴安全带等防护措施梯子等工具不符合要求断裂损伤锈蚀等 高处坠落 √ 高空作业必须系好安全带检查爬梯脚手架的完整性不符合要求的进行整改 48 燃气管网与气包 乙炔包快速接头的胶圈老化或损坏 火灾爆炸 √ 定期检查管网和气包发现隐患及时整改 49 下班前未关闭氧乙炔总阀 火灾爆炸 √ 50 各燃气管道标识不清不全或未标识 各种伤害 √ 51 燃气管网沟内杂物过多

火灾爆炸 √ 52 高空作业 2米以上高处检修作业时未佩戴安全带 高空坠落 √ 《高处作业安全管理规定》作业人员系好安全带穿戴好劳动保护用品 53 梯子安全带等防护用品不符合要求 高空坠落 √ 《高处作业安全管理规定》作业人员系好安全带穿戴好劳动保护用品 54 高空作业时无防护栏 高空坠落 √ 55 使用梯子时未固定无人监护 高空坠落 √ 56 脚手架搭设作业 搭设拆除和变更脚手架时未落实防高坠措施上下架时没有梯子 高坠 √ 上下脚手架必须搭设梯子搭设和拆除变更脚手架必须根据脚手架搭设安全规范进行操作高处作业系好安全带并且注意力集中禁止野蛮操作随意向下抛掷物件 57 搭设拆除或变更脚手架时操作不当注意力不集中 物体打击 √ 58 使用强度不足的绳索运送构件或绑扎不牢 高坠物体打击 √ 使用质量合格的绳子将构件捆扎牢固后再进行运输 59 脚手架垂直度和水平度不足栏杆的高度不符合要求 坍塌 √ 按照脚手架搭设安全规范进行搭设设置双护栏 60 脚手架未经过验收合格或变更未按规定报验 高坠 √ 脚手架必须经过使用单位脚手架主管部门及安环部验收合格后挂牌投入使用 61 密闭舱室周围孔洞临边位置未落实防高坠措施 高坠 √ 临边洞边作业做到有边必有栏有洞必有盖无栏无盖必有网 62 脚手架搭建没有扫地杆支撑 倒塌 √ 15米以上脚手架搭设设置扫地杆支撑 63 脚手架高度10米以上为用剪刀支撑 倒塌 √ 高度10米以上使用剪刀撑 64 车队 车速过快场内停车掉头倒车操作不当 车辆伤害 √ 《厂内交通安全管理制度》《各工种安全操作规程》交通法规学习限速禁止酒后驾车定期车辆检测 65 安全警示标志不足人员不按照规定行走 车辆伤害 √ 66 酒后驾驶 其他伤害 √ 禁止酒后驾驶 67 平板车作业 驾驶人员无证上岗 交通事故 √ 《厂内交通安全管理制度》《各工种安全操作规程》人员持证上岗 68 与起吊作业配合不好无人指挥 物体打击 √ 69 操作司机精神不集中 车辆伤害 √ 严格遵守操作规程人员持证经常检查隐患整改 70 叉车作业 叉车工未持证上岗 交通事故 √ 《厂内交通安全管理制度》《各工种安全操作规程》人员持证上岗禁止酒后驾车 71 叉车工酒后驾车超速超载 交通事故 √ 72 叉车超载或超宽作业 车辆伤害 √ 73 船舶下水作业 下水滑道上有异物 各种损失 √ 下水前技改科清理滑道 74 止滑器坑道内有异物 各种损失 √ 下水前检查止滑器坑道内是否有异物阻挡 75 电气 不按照规范操作 各种伤害 √ 遵守操作规程 76 船舶接水 管理协调不当 各种伤害 √ 人员分配协调得当 77 手动葫芦吊具突然断裂物件固定不牢 物体打击 √ 检查吊索具情况 78 主副止滑器失灵 物体打击 √ 检查止滑器 79 接水滑轮受阻造成钢丝绳断裂 物体打击 √ 检查滑轮情况 80 码头系泊试验 管理不当 各种伤害 √ 执行码头系泊管理制度各工种之间合理沟通 81 缆绳受力不平均断裂 物体打击 √ 检查缆绳受力情况 82 天气 试航时天气状况不好 机械伤害沉船 √ 选择晴朗天气出航 83 人员 进入密闭舱室没采取双人监护作业 窒息 √ 闷舱作业执行双人制通风照明到位 84 船舶靠离码头 抵泊余速控制不当横距和靠拢角度控制不当 碰撞 √ 按照船舶离靠码头相关规范操作 85 船舶航行 航速不当未及时瞭望 碰撞 √ 执行船舶航行管理制度禁止尾随他船与他船保持安全距离 86 尾随他船航行时距离太近盲目尾随走错航线 碰撞 √ 87 船舶航行过桥 过桥时航速过快 碰撞 √ 过桥时根据安全操作要求作业控制船速服从监督站艇的安排和指挥与他船保持安全距离 88 通航净空高度不够 碰撞 √ 89 没有服从监督站艇的安排和指挥 碰撞 √ 90 过桥时与他船安全距离不足 碰撞 √ 91 抛起锚 违反禁锚规定 碰撞 √ 按照安全操作规程作业 92 收锚作业时操作不当 碰撞物体打击 √ 93 船舶消防系统 试航用救生措施用品不足 淹溺 √ 配备足够的救生器材如救生圈救生衣救生绳等制定 应急预案 办公室装修施工应急预案 下载公司关于消防应急预案火灾的应急预案防汛防洪应急预案施工生产安全应急预案 预案演习 94 人员不熟悉火灾应急有关知识 火灾爆炸 √ 95 外包劳务人员进厂作业 外包劳务人员不熟悉安全操作规程 各种伤害 √ 集中组织学习安全操作规程及常见安全注意事项培训上岗 96 外包劳务人员未经安全培训 各种伤害 √ 97 外包劳务人员未持证上岗无资质 各种伤害 √ 外包施工队须有资质签安全协议书持证上岗 98 不熟悉岗位作业风险及控制要求 各种伤害 √ 组织学习本公司各岗位作业风险和控制要求 99 紧急情况下的危险源 消防器材配备不足消防通道不畅人员不知道火灾应急知识 火灾爆炸 √ 消防管理制度火灾应急预案培训应急演习安全检查隐患整改 100 高温天气舱内作业连续作业无防暑降温措施等 中暑 √ 应急预案合理安排工作时间防暑降温措施配备仁丹的解暑药品加强通风等CP