税务报表-增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）

附件5增值税纳税申报表适用小规模纳税人纳税人识别号纳税人名称公章金额单位元列至角分税款所属期年月日至年月日填表日期年月日一计税依据项目栏次本期数本年累计一应征增值税货物及劳务不含税1销售额其中税务机关代开的增值税专用发2不含税销售额税控器具开具的普通发票不含3税销售额二销售使用过的应税固定资产不4含税销售额其中税控器具开具的普通发票不含5税销售额三免税货物及劳务销售额6其中税控器具开具的普通发票销售7额四出口免税货物销售额8其中税控器具开具的普通发票销售9额二税款计算本期应纳税额10000000本期应纳税额减征额11应纳税额合计1210-11000000本期预缴税额13本期应补退税额1412-13000纳税人或代理人声明如纳税人填报由纳税人填写以下各栏此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的我确定它是真实的可靠的完整的办税人员签章财务负责人签章法定代表人签章联系电话如委托代理人填报由代理人填写以下各栏代理人名称经办人签章联系电话代理人公章受理人受理日期年月日受理税务机关签章本表为A3竖式一式三份一份纳税人留存一份主管税务机关留存一份征收部门留存附件1增值税纳税申报表适用于增值税一般纳税人根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表纳税人不论有无销售额均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表并于次月一日起十五日内向当地税务机关申报税款所属时间自2013年01月01日至2013年01月31日填表日期2013年02月08日金额单位元至角分纳税人识别号所属行业商业纳税人名称法定代表人姓名注册地址莲塘镇外贸街4号营业地址开户银行及帐号企业登记注册类型有限责任电话号码项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计销售额一按适用税率征税货物及劳务销售额1000000其中应税货物销售额2000应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4二按简易征收办法征税货物销售额5其中纳税检查调整的销售额6三免抵退办法出口货物销售额7四免税货物及劳务销售额8其中免税货物销售额9免税劳务销售额10税款计算销项税额11000进项税额12000上期留抵税额13进项税额转出14免抵退货物应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计171213-14-1516000实际抵扣税额18如1711则为17否则为11000000应纳税额1911-18000000期末

留抵税额2017-18简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计241921-23000000税款缴纳期初未缴税额多缴为负数25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额2728293031①分次预缴税额28②出口开具专用缴款书预缴税额29③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额多缴为负数32242526-27000000其中欠缴税额≥0332526-27本期应补退税额3424-28-29000即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36本期入库查补税额37期末未缴查补税额38162236-37授权声明如果你已委托代理人申报请填写下列资料申报人声明为代理一切税务事宜现授权此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的我相信它是地址为本纳税人的代理申报人任何与本申报表有关的往来文件都可寄予此人真实的可靠的完整的授权人签字声明人签字以下由税务机关填写收到日期接收人主管税务机关盖章附件2增值税纳税申报表附列资料表一本期销售情况明细税款所属时间2013年01月纳税人名称公章填表日期2013年02月08日金额单位元至角分一按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计17税率13税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额防伪税控系统开具的增值税专用发票10000000非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票30000000未开具发票4000000小计51234纳税检查调整6合计756000000000001二简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次6征收率4征收率小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具普通发票10未开具发票11小计12891011纳税检查调整13合计141213三免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额税额分数销售额税额分数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票15开具普通发票16未开具发票17合计18151617附件3增值税纳税申报表附列资料表二本期进项税额明细税款所属时间2013年01月纳税人名称公章填表日期2013年01月08日金额单位元至角分一申报抵扣的进项税额项目

栏次份数金额税额一认证相符的防伪税控增值税专用发票10000000其中本期认证相符且本期申报抵扣20000000前期认证相符且本期申报抵扣30000000二非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4其中海关进口增值税专用缴款书5农产品收购发票或者销售发票6废旧物资发票7运输费用结算单据86征收率94征收率10三外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计120000000项目栏次税额本期进项税转出额13其中免税货物用14非应税项目用集体福利个人消费15非正常损失16按简易征收办法征税货物用17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检查调减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额20红字专用发票通知单注明的进项税额21三待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额一认证相符的防伪税控增值税专用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符且本期未申报抵扣24期末已认证相符但未申报抵扣25其中按照税法规定不允许抵扣26二非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27其中海关进口增值税专用缴款书28农产品收购发票或者销售发票29废旧物资发票30运输费用结算单据316征收率324征收率3334四其他项目栏次份数金额税额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35期初已征税款挂帐额36期初已征税款余额37代扣代缴税额38注第1栏第2栏第3栏第23栏第35栏-第25栏第2栏第35栏-第24栏第3栏第23栏第24栏-第25栏第4栏等于第5栏至第10栏之和第12栏第1栏第4栏第11栏第13栏等于第14栏至第21栏之和第27栏等于第28栏至第34栏之和附件4固定资产进项税额抵扣情况表纳税人识别号纳税人名称公章填表日期2013年02月08日金额单位元至角分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票000000海关进口增值税专用缴款书合计000000注本表一式二份一份纳税人留存一份主管税务机关留存损益表单位2013-1-31项目行次本月数本年累计数备注一主营业务收入1减主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附加4二主营业务利润5000000加其他业务利润6减管理费用7财务费用8三营业利润9000000加投资收益10营业外收入11减营业外支出12加以前年度损益调整13资源税14四利润总额15000000减所得税16净利润17000000资产负债表单位2013年01月31日单

位元资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产流动负债货币资金1短期借款14应收帐款2应付帐款15预付帐款3预收帐款16其他应收款4应付工资17存货5应付福利费18待摊费用6未交税金19其他未交款20流动资产合计7000000其他应付款21未付利润22预提费用23固定资产流动负债合计24000000固定资产原值8减累计折旧9固定资产净值10000000所有者权益在建工程11实收资本25固定资产合计12000000资本公积26盈余公积27未分配利润28所有者权益合计29000000资产总计13000000负债及所有者权益总计30000000发票领用存月报表纳税人名称章填表日期2013年01月31日金额单位元项目起初库存本期领购本期开具本期作废或遗失交回未开票数量期末库存栏次份数起止号码份数起止号码份数起止号码份数发票号码份数发票号码份数起止号码种类专用发票手工四联票百元版千元版万元版十万元版手工七联票百元版千元版万元版十万元版电脑票四联版七联版3联版0小计000000专用凭证收购凭证四联棉花凭证七联棉花凭证普通发票电脑版普票0小计000000合计000000说明本报表一式三联第一联送征收机关第二联企业留存第三联发票管理部门中华人民共和国企业所得税季度预缴纳税申报表B类税款所属期间年月日至年月日纳税人识别号纳税人名称金额单位人民币列至角分项目行次累计金额应纳所得税额的计算按收入总额核定应纳税所得额收入总额1税务机关核定的应税所得率2应纳税所得额1行×2行3000按成本费用核定应纳税所得额成本费用总额4税务机关核定的应税所得率5应纳税所得额[4行÷1-5行×5行]6按经费支出换算应纳税所得额经费支出总额7税务机关核定的应税所得率8换算的收入额[7行÷1-8行]9应纳税所得额8行×9行10应纳所得税额的计算税率251125应纳税所得额[3行×11行或6行×11行或10行×11行]12000减免所得税额13应补退所得税额的计算已预缴所得税额14000应补退所得税额12行-13行-14行15000谨声明此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的是真是的可靠的完整的法定代表人签字年月日纳税人公章代理申报中介机构公章主管税务机关受理专用章会计主管经办人受理人经办人执业证件号码填表日期年月日代理申报日期年月日受理日期年月

日国家税务总局监制中华人民共和国企业所得税季度预缴纳税申报表A类税款所属期间2013年01月01日至2013年01月31日纳税人识别号纳税人名称金额单位人民币列至角分行次项目本期金额累计金额1一据实预缴2营业收入3营业成本4利润总额5税率25256应纳所得税额4行×5行0007减免所得税额8实际已缴所得税额9应补退的所得税额6行-7行-8行00010二按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴11上一纳税年度应纳税所得额12本月季应纳税所得额11行÷12或11行÷413税率2514本月季应纳税所得额12行×13行15三按照税务机关确定的其他 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 预缴16本月季确定预缴的所得税17总分机构纳税人18总机构总机构应分摊的所得税额9行或14行或16行×2519中央财政集中分配的所得税额9行或14行或16行×2520分支机构分摊的所得税额9行或14行或16行×5021分支机构分配比例22分配的所得税额20行×21行谨声明此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的是真是的可靠的完整的法定代表人签字2013年04月08日纳税人公章代理申报中介机构公章主管税务机关受理专用章会计主管经办人受理人经办人执业证件号码填表日期2013年04月08日代理申报日期年月日受理日期年月日国家税务总局监制地方税费综合纳税申报表纳税人名称公章纳税人管理码申报日期2013年02月08日金额单位元列至角分税种税目应税项目税款所属日期计税总值或计税数量税费率预征率征收率单位税额应纳税费额减免扣抵缓缴税费额已缴税费额本期应缴税费额城市维护建设税增值税2013015000教育费附加增值税2013013000地方教育附加增值税2013012000印花税营业账簿2013年度500000印花税购销 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 2013011-0331300000防洪保安资金销售收入2013011-1231120000工会经费工资20000残疾人就业保障金工资15000合计000开户银行银行帐号说明本表适用于纳税人申报除企业所得税个人所得税外的其他地方税费受理人年月日本表一式三份受理部门和属地分局所各一份审核签章后返回纳税人一份审核人年月日法人代表签章办税员或税务代理人受理地税机关章XXXXXXXXXX有限公司增值税纳税申报表二0一三年元月XXXXXXXXXXXX有限公司地方税纳税申报表二0一三年元月