仓库管理规章制度

<h1>&nbsh1;</p> <p>仓库管理规章制度</p> <p> </p> <p><br>仓库管理规章制度1　　一、目的：<br>　　1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。<br>　　2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。<br>　　二、程序：<br>　　1、物品入库管理：<br>　　1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。<br>　　1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。<br>　　1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。<br>　　1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。<br>　　2、物品出库、发货管理：<br>　　2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。<br>　　2.2物品发货（正式 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。<br>　　2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。<br>　　2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。<br>　　2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。<br>　　2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。<br>　　2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。<br>　　2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。<br>　　2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再

由供应商直接发物品给用户。<br>　　3、借用物品管理：<br>　　3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。<br>　　3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托） 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。<br>　　3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；<br>　　3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为 销售合同 销售合同模板销售合同范本产品销售合同汽车销售合同商品销售合同 将返还所扣折旧费。<br>　　4、物品退回与归还管理：<br>　　4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、处理或再分发给相关人员处理。<br>　　4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；<br>　　4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；<br>　　4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。<br>　　5、物品报废：<br>　　5.1物品报废原因：<br>　　仓库<br>　　1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；<br>　　2）超过使用寿命的；<br>　　3）已不再使用的；<br>　　4）在承担运输中损坏的。<br>　　生产部<br>　　1）因无法维修或无维修价值的；<br>　　2）生产过程中损坏的。<br>　　事业部<br>　　1）生产在途时，顾客取消合同；<br>　　2）因技术更改升级而造成报废的；<br>　　3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；<br>　　4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；<br>　　5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；<br>　　6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；<br>　　7）因计划失误导致采购引起的。<br>　　5.2物品报废流程：<br>　　1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的

价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；<br>　　2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。<br>　　5.3物品报废注意事项：<br>　　1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；<br>　　2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。<br>　　6、账务管理：<br>　　6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；<br>　　6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；<br>　　6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；<br>　　6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；<br>　　6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。<br>　　7、仓库管理:<br>　　7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。<br>　　7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。<br>　　7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。<br>　　7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。<br>　　7.5检验合格的物品，及时入库贮存。<br>　　7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。<br>　　7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。<br>　　7.8禁潮物品应做好防潮措施。<br>　　7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。<br>　　7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。<br>　　7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。<br>　　7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。<br>　　7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。<br>　　7.13易碎、易破物品须轻取轻放。<br>　　7.14配套物品应成套存放，以防混乱。<br>　　7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。<br>　　7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；<br>　　7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。<br>　　三、附则<br>　　1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；<br>　　2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；<br>　　3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。<br>

　　四、附表：<br>　　1、《外购入库单》<br>　　2、《物料申领单》<br>　　3、《物品内部借用单》<br>　　4、《成品入库单》<br>　　5、《成品出库单》<br>　　6、《物料退仓申请单》<br>　　7、《发货通知单》<br>　　8、《借用设备（委托）申请表》<br>　　9、《报废申请单》<br>仓库管理规章制度2　　1，货物请购<br>　　及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。<br>　　2，货物跟踪及验收<br>　　1)及时跟踪所订货物到货情况;<br>　　2)到货时根据采购单进行验货;<br>　　3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;<br>　　4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。<br>　　3，货物保管<br>　　1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;<br>　　2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;<br>　　4，货物盘点<br>　　1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,<br>　　2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。<br>　　5，平常发货<br>　　进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量<br>　　按单配货 配货员根据订单配货<br>　　按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)<br>　　打包帖单 打包审核后的订单(注意节俭材料)<br>　　称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)<br>　　(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)<br>　　6，仓库工作一些注意事项<br>　　(一)仓库工作常见错误(漏洞)<br>　　1，赠送东西漏发<br>　　胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西<br>　　例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。<br>　　2，多个(类)货物少发<br>　　多个数量商品只发了一个<br>　　多类商品只发了一类<br>　　例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。<br>　　3，发错货<br>　　衣服发错颜色，尺码，款式;<br>　　垫子发错颜色;<br>　　完全发错货;<br>　　例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;<br>　　4，库存不准<br>　　库存表和仓库实物不符<br>　　例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)<br>　　(二)减少出错率的方法<br>　　1，对货物熟悉;<br>　　2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;<br>　　3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;<br>　　4，适时盘点仓

库货物;<br>　　(三)货物库存报警<br>　　实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。<br>　　如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;<br>　　菩媞6mm印花少于100时<br>　　菩媞普通黑色网包少于20xx个时;<br>　　菩媞双人黑色网包少于200个时;<br>　　来尔普通网包黑色网包少于1000个时;<br>　　胸垫少于500副时上报;<br>　　快递袋少于1000时上报;<br>　　其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;<br>　　(四)开源节流<br>　　1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;<br>　　2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;<br>　　3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。<br>　　(五)其他<br>　　严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处<br>仓库管理规章制度3　　第一章 总则<br>　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。<br>　　第二条 仓库管理工作的任务<br>　　(1) 做好物资出库和入库工作。<br>　　(2) 做好物资的保管工作。<br>　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。<br>　　第二章 仓库物资的入库<br>　　第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。<br>　　第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。<br>　　第三章 仓库物资的出库<br>　　第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。<br>　　第四章 仓库物资的保管<br>　　第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。<br>　　第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。<br>　　第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。<br>　　第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。<br>　　第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。<br>　　第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。<br>　　第十二条 建立健全出入库人员登记制度。<br>　　第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。<br>　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。<br>　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。<br&

gt;　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。<br>　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。<br>　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：<br>　　(1)严禁在仓库内吸烟。<br>　　(2)严禁无关人员进入仓库。<br>　　(3)严禁涂改账目。<br>　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。<br>　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。<br>　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。<br>　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。<br>　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。<br>　　第五章 附则<br>　　第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。<br>仓库管理规章制度4　　一、工作目的：<br>　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。<br>　　二、工作范围：<br>　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。<br>　　三、工作职责：<br>　　1、 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。<br>　　2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。<br>　　四、工作基本要求：<br>　　1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。<br>　　2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。<br>　　3、认真把好入库关，切实做到三不收：<br>　　无入库单手续不收；<br>　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；<br>　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；<br>　　4、认真把好出库关，切实做到三不发：<br>　　无发货通知单或出库单不发；<br>　　成品（零部件）外观质量不符合要求不发；<br>　　外包装不牢固不发；<br>　　5、 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。<br>　　6、建立健全各类物资台帐和报表制度：<br>　　A.原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。<br>　　B.车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。<br>　　C.成品库收、发、存台帐、月末库存报表。<br>　　D.综合库收、发、存台帐、月末库存报表。<br>　　E.复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。<br>　　五、操作细则：<br>　　1、原材料、辅料、工具、备件入库：<br>　　A. 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。<br>　　B. 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。<br>　　C. 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入</p>