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 内部控制会议纪要

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内部控制会议纪要

霸州市环保局h1内部控制建设专题会议记录h1p会议时间20xx年8月16日pp会议地点小会议室pp主持人张xxxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0记录人徐xxpp会议议题讨论内部控制建立与实施相关的议题pp出席人员pp缺席人员无pp会议内容我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》的具体要求全面建立有效实施内部控制确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围贯穿内部权力运行的决策执行和监督全过程规范单位内部各层级的全体人员应当科学运用内部控制机制原理结合自身的业务性质业务范围管理架构合理界定 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 业务流程和内部权力运行结构依托 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规范和信息系统将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级各个方面各个环节单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用国有资产监管政府投资政府采购公共资源转让公共 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 建设等重点领域和关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点和风险评估要求提高内部控制的针对性和有效性到20xx年基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的权责一致制衡有效运行顺畅执行有力管理科学的内部控制体系更好发挥内部控制在提升内部治理水平规范内部权力运行促进依法行政推进廉政建设中的重要作用pp内部控制建设专题会议记录pp会议时间2016年8月20日pp会议地点小会议室pp主持人张丙龙xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0记录人徐国庆pp会议议题讨论内部控制工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 健全工作机制pp出席人员张炳龙刘永民高树播马艳玲乔雅君pp张加润徐国庆张二华郝媛媛戴xa0路李宪波pp陈xa0磊郝文彦郝守娟李宏伟龚向伟吴志广李xa0思褚阅兵何xa0伟李xa0辉刘庆芳曹xa0巍孙洪通朱xa0彬王文彬张文龙

内部控制会议纪要1

王xa0南pp缺席人员无pp会议内容按照内部控制要求在单位领导下建立适合本单位实际情况的内部控制体系全面梳理业务流程明确业务环节分析风险隐患完善风险评估机制制定风险应对策略有效运用不相容岗位相互分离内部授权审批控制归口管理预算控制财产保护控制会计控制单据控制信息内部公开等内部控制基本方法加强对单位层面和业务层面的内部控制实现内部控制体系全面有效实施对本单位内部控制制度的全面性重要性制衡性适应性和有效性进行自我评价对照检查并针对存在的问题抓好整改落实进一步健全制度提高执行力完善监督措施确保内部控制有效实施健全内部控制制度必须于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作pp内部控制建设专题会议记录pp会议时间2016年8月22日pp会议地点小会议室pp主持人张丙龙xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0记录人徐国庆pp会议议题内部控制工作分工及人员配备等工作pp出席人员张炳龙刘永民高树播马艳玲乔雅君pp张加润徐国庆张二华郝媛媛戴xa0路李宪波pp陈xa0磊郝文彦郝守娟李宏伟龚向伟吴志广李xa0思褚阅兵何xa0伟李xa0辉刘庆芳曹xa0巍孙洪通朱xa0彬王文彬张文龙王xa0南pp缺席人员无pp会议内容行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程为做好此项工作市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组由局主要领导负总责局分管领导牵头实施局内相关科室共同参与实施领导小组下设办公室和技术支持小组我单位也相应成立工作机构加强实施工作的组织和领导主要负责人为内控规范责任人担任领导小组组长将其作为一把手工程形成内控实施组织框架结合本部门本系统的特点和业务性质确定牵头部门及相关人员落实职责分工研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实认真开展内控规范宣传培训和实施工作p

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