IT资产管理制度

h1IT资产 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 nbsh1pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp目的pp为规范公司网络IT资产管理确保网络资源IT资产高效安全的用于工作特制订本制度nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp2适用范围pp21本办法涉及的网络包括公司各办公地点局域网办公地点之间广域连接公司各片区和办事处广域网移动网络接入Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件代理服务办公平台等涉及的IT资产包括服务器台式电脑主机便携式电脑显示器打印机复印机扫描仪UPS≥3KVA多功能一体机网络交换机投影仪摄像机数码相机路由器防火墙网关资产移动硬盘无线网卡U盘服务器网络设备及设备配件等正常使用年限为5年pp3管理部门pp31综合办公室为公司网络规划 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 建设和管理部门负责对公司网络运行情况IT资产使用情况进行监管和控制pp32IT管理员负责对公司网络上的信息进行检查和备案任何引入与发出的邮件传输的数据都有可能被备份审查pp4局域网管理pp41公司局域网采用树形网络结构共分为三层pp42公司网络结构由IT管理员统一规划建设并负责管理维护任何部门和个人不得私自更改网络结构各部室如需安装交换机等必须事先告知IT管理员个人电脑及办公IT设备等所用IP地址必须按所在地点由IT管理员指定方式设置任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路不得擅自更改设定的网络协议参数如IP地址网关掩码等pp43IT管理员应严格按顺序分配IP以免造成IP地址浪费公司局域网IP地址段为从192168011921680255其中19216801为路由器预留1921680200为服务器预留pp44所有ERP用户所使用电脑尽量连接到一个交换机上如果主交换机端口满负荷则连接到第2个交换机上以免造成网络卡死或网络堵塞影响数据库读写速度pp45禁止删除卸载关闭安装在其计算机上的杀毒软件对于收取的邮件或新插入的外部存储器优盘移动硬盘或MP3MP4等应先进行杀毒再打开pp5互联网管理pp51工作人员有维护网络安全保证网络正常运行的责任和义务pp52工作人员应自觉遵守国家有关法律法规严格执行安全保密制度不得利用互联网从事危害国家安全泄露国家秘密等违法犯罪活动不得将公司内部信息随意公开pp53工作人员在上网时除非工作需要否则不允许使用QQ淘宝旺旺SKYPE等聊天软件更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件上班时间也不得利用互联网从事与工作无关的事务pp54为节省网络资源和防止病毒侵入工作人员不得在网上下载软件音乐电影等不得长时间大流量的占用网络资源不得使用迅雷BT或电驴等P2P类软件pp55需要使用网络下载较大文件超过200M以上时无论任何用途都须填写《下载数据申请表》附表1经部室长批准由IT管理员指定电脑和时间进行pp56工作人员应该增强保密意识不得将公司的机密资料以任何形式发布到互联网上一经发现立即上报主管副总对其进行处罚严重者将给予开除处分并保留移交公安机关的权利pp57为避免病毒入侵和传播不得随便下载来历不明的网页邮件及附件等通过互联网传送的文件发件人应主动通过病毒扫描检查确认安全后方可发送pp58为确保公司网络安全实行上互联网审批制因工作需要上互联网者需填写《上网申请表》附表2经部室长审核主管领导批准后方可上外网IT管理员应该做好上网电脑的登记及更新所有上网人员都应登记在册以便查询pp59因工作需要需使用聊天工具人员需填写《软件安装申请表》附表3经过部室长审核主管副总批准后交IT管理员IT管理员依据批准后的《软件安装申请表》在申请人制定电脑安装使用pp6软件使用管理pp61IT管理员负责电脑系统以及软件安装任何人不得私自安装软件特别是游戏娱乐类软件不得随意安装和卸载设备驱动程序pp62各部门按岗位工作需要订制软件经部室长同意后申请IT管理员人员安装工作上用不到的软件不允许安装以保证电脑的运行速度pp63公司所有软件系统任何人都不得外借pp64电脑更换用户时IT管理员在电脑移交使用前应监督原使用人把该电脑原数据清理备份并严格对应现使用人的部门职务进行安装卸载软件pp65各部门各岗位电脑上所需的软件由各部门商定提出报主管副总批准后确定个别因为工作需要安装其他软件的应填写《软件安装使用申请表》由部门主管同意并交主管副总签字后再交由IT管理员办理pp66公司ERP软件使用者在使用ERP软件时应该做到不用的时候就退出以免造成其他人因用户限制无法进入的情况pp67在电脑使用过程中应尽量避免少打开窗口以免增加电脑负担减慢电脑运行速度不用的文件以及软件要及时关掉pp7IT资产管理pp71IT资产标识管理在初次投入使用前必须由IT管理员统一粘贴资产标识码登记资产型号规格MAC地址出厂设备编号pp72IT资产选型一般采用统一品牌和型号IT资产供应商由物资供应部和IT管理员共同评定并签定长期合作协议定期或不定期商定采购价格pp73IT资产必须从评定的供应商处采购采购资产需经IT管理员审核和签字否则发票不予结算pp74领用复印机打印机传真机的耗材指色带墨盒硒鼓等不可回收利用的物品时采取以旧换新方式IT管理员负责做好登记工作各部门的各种晒鼓墨盒色带等不可回收利用的危险废弃物统一由综合办公室负责回收并设置专用储存pp75重要IT资产服务器笔记本电脑管理型交换机路由器防火墙软件网关资产的采购申请由使用人填写《晟原工程物资需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 请购单》由需求部门领导同意并签字确认由IT管理员选型公司主管领导审批交物资供应部采购pp76特殊情况下如项目较远不便捎带的可以在申请时 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 并经综合办公室主任及主管副总审批经过批准自行采购的IT资产使用部门在采购设备后应及时将该设备报综合办公室登记备案对所有项目自购IT资产单据必须由综合办公室签字确认后财务部方予报销未经 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 审批手续购买的IT资产财务不予报销pp77其它低于单价200元以下IT资产及配件耗材的采购申请由IT管理员审核选型和汇总各部室长审批交物资供应部采购pp78IT资产采购申请须在每月的1号至15号向IT管理人员递交《IT资产需求计划表》IT管理员根据需求部门审批后的《IT资产需求计划表》进行汇总后由物资供应部统一购买物资部对需要询价的设备进行询价将询价情况报主管副总审批后进行采购超过期限将延至下月采购pp79IT资产采购回来后采购员出具《采购清单》通知IT管理员进行查验查验无误由IT管理员在《采购清单》上签字确认《采购清单》做为采购员采购结算凭证pp710采购入库资产由使用人到仓库登记领取并报与IT管理员登记领用人明确责任人pp711IT资产的使用人或保管人即是该IT资产的责任人负责IT资产的安全和一般性维护部门公用IT资产的责任人为该部门负责人或部门负责人指定的部门内员工pp713员工在岗位变动或离职时应持人力资源部出具的《岗位变动通知单》或《职工辞职会签单》向IT管理员交还领用的IT资产如有遗失或损毁必须按公司相关规定赔偿有特殊情况的须出具书面说明并报主管副总审批IT管理员应对交还的IT资产进行认真核对检查无误后在《岗位变动通知单》或《职工辞职会签单》上签字确认员工方可按程序办理岗位变动或离职手续pp714IT管理员负责IT资产的安装和维护其他任何人不得对IT资产进行任何处置pp715IT资产发生故障时责任人应及时填写《IT资产维修申请表》附表5由设备负责人进行签字确认所在部门负责人确认签字后通知IT管理员IT管理员视情况到现场维修交由外部专业维修人员进行维修或由项目负责就近维修IT管理员负责对维修过程和结果进行备案pp716对于保修期外的故障资产IT管理员无法维修的需由指定的专业维修服务商进行维修专业维修服务商由物资供应部和IT管理员共同评定pp717IT管理员负责IT资产管理的监督和检查各部门应积极配合pp718IT管理员每年年底应对公司的IT资产汇总登记备案pp8处罚规定pp81对于蓄意破坏网络正常运行蓄意窃取网上秘密信息的个人作辞退处理并依法追究其法律责任pp82对于在公司网上散布淫秽的破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人作辞退处理情节严重者将移交司法机关处理pp83对于玩网络游戏或私自设立BBS个人主页WWW站点FTP站点等各种形式网络服务者第一次发现通报批评第二次发现罚款200元第三次作辞退处理pp84对于因管理不善导致公司机密泄露的责任人处以警告罚款200元辞退等处理pp85对在上班时间开启迅雷等下载软件进行超过200M以上大小文件下载影响到网络正常运行者每次罚款50元pp86任何工作人员在上班时间通过公司网络查阅与工作无关的内容视情况每次罚款10-50元pp87未经允许任何人对IT设备各项设置进行私自更改的视情况每次罚款10100元pp88对于其他任何违反本规定未明确处罚方式的行为将视情节轻重罚款50300元直至辞退处理pp9附则pp本办法自发文之日起执行解释权归综合办公室ppnbsppp附表1ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdcolspan"5"p下载数据申请表ptdtrtrtdp姓名ptdtdp部门ptdtdp下载文件名ptdtdp大小MBptdtdp文件用途ptdtrtrtdp　ptdtdp　ptdtdp　ptdtrtbodytable