增值税纳税申报表

附件1增值税纳税申报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一般纳税人适用根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表纳税人不论有无销售额均应按税务机关核定的纳税期限填写本表并向当地税务机关申报税款所属时间自年月日至年月日填表日期年月日金额单位元至角分纳税人识别号所属行业纳税人名称公章法定代表人姓名注册地址生产经营地址开户银行及账号登记注册类型电话号码项目栏次一般项目即征即退项目本月数本年累计本月数本年累计销售额一按适用税率计税销售额1其中应税货物销售额2应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4二按简易办法计税销售额5其中纳税检查调整的销售额6三免抵退办法出口销售额7四免税销售额8其中免税货物销售额9免税劳务销售额10税款计算销项税额11进项税额12上期留抵税额13进项税额转出14免抵退应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计171213-14-1516实际抵扣税额18如1711则为17否则为11应纳税额1911-18期末留抵税额2017-18简易计税办法计算的应纳税额21按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计241921-23税款缴纳期初未缴税额多缴为负数25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额2728293031①分次预缴税额28②出口开具专用缴款书预缴税额29③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额多缴为负数32242526-27其中欠缴税额≥0332526-27本期应补退税额34＝24-28-29即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36本期入库查补税额37期末未缴查补税额38162236-37授权声明如果你已委托代理人申报请填写下列资料申报人声明为代理一切税务事宜现授权本纳税申 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 是根据国家税收法律法规及相关规定填报的我确定它是真实的可靠的完整的地址为本纳税人的代理申报人任何与本申报表有关的往来文件都可寄予此人授权人签字声明人签字主管税务机关接收人接收日期增值税纳税申报表附列资料一本期销售情况明细税款所属时间年月日至年月日纳税人名称公章金额单位元至角分项目及栏次开具增值税专用发票开具其他发票未开

具发票纳税检查调整合计服务不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项应纳税额销售额销项应纳税额销售额销项应纳税额销售额销项应纳税额销售额销项应纳税额价税合计含税免税销售额销项应纳税额123456789135710246811910121311-121413÷100税率或征收率×税率或征收率一一般计税 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 计税全部征税项目13税率的货物及加工修理修配劳务113税率的服务不动产和无形资产29税率的货物及加工修理修配劳务39税率的服务不动产和无形资产46税率5其中即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务6即征即退服务不动产和无形资产7二简易计税方法计税全部征税项目6征收率85征收率的货物及加工修理修配劳务9a5征收率的服务不动产和无形资产9b4征收率103征收率的货物及加工修理修配劳务113征收率的服务不动产和无形资产12预征率13a预征率13b预征率13c其中即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务14即征即退服务不动产和无形资产15三免抵退税货物及加工修理修配劳务16服务不动产和无形资产17四免税货物及加工修理修配劳务18服务不动产和无形资产19增值税纳税申报表附列资料二本期进项税额明细税款所属时间年月日至年月日纳税人名称公章金额单位元至角分一申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额一认证相符的增值税专用发票123其中本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3二其他扣税凭证45678a8b其中海关进口增值税专用缴款书5农产品收购发票或者销售发票6代扣代缴税收缴款凭证7加计扣除农产品进项税额8a其他8b三本期用于购建不动产的扣税凭证9四本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证10五外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计121411二进项税额转出额项目栏次税额本期进项税额转出额1314至23之和其中免税项目用14集体福利个人消费15非正常损失16简易计税方法征税项目用17免抵退税办法不得抵扣的进项税额18纳税检查调减进项税额19红字专用发票信息表注明的进项税额20上期留抵税额抵减欠税21上期留抵税额退税22其他应作进项税

额转出的情形23三待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额一认证相符的增值税专用发票24期初已认证相符但未申报抵扣25本期认证相符且本期未申报抵扣26期末已认证相符但未申报抵扣27其中按照税法规定不允许抵扣28二其他扣税凭证2930至33之和其中海关进口增值税专用缴款书30农产品收购发票或者销售发票31代扣代缴税收缴款凭证32其他3334四其他项目栏次份数金额税额本期认证相符的增值税专用发票35代扣代缴税额36增值税纳税申报表附列资料三服务不动产和无形资产扣除项目明细税款所属时间 年 月日至 年月日  纳税人名称公章金额单位元至角分项目及栏次本期服务不动产和无形资产价税合计额免税销售额服务不动产和无形资产扣除项目期初余额本期发生额本期应扣除金额本期实际扣除金额期末余额12342355≤1且5≤464-513税率的项目19税率的项目26税率的项目不含金融商品转让36税率的金融商品转让项目45征收率的项目53征收率的项目6免抵退税的项目7免税的项目8增值税纳税申报表附列资料四税额抵减情况表税款所属时间 年 月日至 年月日纳税人名称公章金额单位元至角分一税额抵减情况序号抵减项目期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123124≤353-41增值税税控系统专用设备费及技术维护费2分支机构预征缴纳税款3建筑服务预征缴纳税款4销售不动产预征缴纳税款5出租不动产预征缴纳税款二加计抵减情况序号加计抵减项目期初余额本期发生额本期调减额本期可抵减额本期实际抵减额期末余额123412-3564-56一般项目加计抵减额计算7即征即退项目加计抵减额计算8合计增值税减免税申报明细表税款所属时间自年月日至年月日纳税人名称公章金额单位元至角分一减税项目减税性质代码及名称栏次期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123124≤353-4合计123456二免税项目免税性质代码及名称栏次免征增值税项目销售额免税销售额扣除项目本期实际扣除金额扣除后免税销售额免税销售额对应的进项税额免税额1231-245合计7出口免税8其中跨境服务910111213141516