关于集团IT资产管理制度

h1目录br1．目的3br2．范围3br3．IT资产相关定义与分类3br31IT资产相关定义3br32IT资产的分类4br4．IT资产硬件类管理4br41IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型4br42硬件类入库验收规定5br43硬件类资产库存管理规定5br44硬件类资产使用申请规定6br45硬件类资产的借用规定6br46闲置硬件类资产的回收与发放规定7br47硬件类资产的转移8br48硬件类资产转交管理8br49硬件类资产报废规范9br410硬件类资产的改造升级规范10br5．耗材类资产管理11br51耗材资产范围11br52耗材资产管理流程11br6软件资产管理14br61软件资产范围14br62软件分类14br63软件资产管理过程中的相关规定14br64相关责任界定15br7IT资产盘点与对帐16br71盘点的方式16br72盘点人的指派与职责16br73资产对帐规定17br8．罚则17br9．附则17br1．目的br为加强公司IT资产的有效管理实现长效管理使IT资产管理更加规范化特制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 br2．范围br本制度适应于公司所有划分为办公IT资产的管理br3．IT资产相关定义与分类br31IT资产相关定义br1本制度所称IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件为构建办公网络环境而购置的网络设备以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件配件耗材与工具等包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分br2本制度所称受益人主要是指IT资产的实际使用者通常为员工个人也可以是多个使用者中的代表受益人对所使用的办公IT资产负有直接的保管责任br3本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任本制度中规定主管部门为技术保障中心IT支持部br32IT资产的分类brIT资产类别类别细分说明主管部门br硬件类终端办公设备PC显示器PC主机笔记本电脑IT支持部br网络设备路由器交换机br防火墙HUB等IT支持部br办公类服务器打印服务器公司办公类服务器等IT支持部br耗材类配件硬盘内存网卡显卡主板CPU等IT支持部br耗材键盘鼠标风扇光驱软驱网线和电源线以及电源插座等IT支持部br软件类个人办公使用办公必用软件办公辅助软件IT支持部br服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件IT支持部br综合使用网络管理软件与财务软件等办公辅助软件IT支持部br4．IT资产硬件类管理br41IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型brIT资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分在IT资产硬件类管理过程中不同阶段会出现资产的入库验收库存管理使用申请借用转移报废等操作以上所有操作都必须严格遵守相关 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 方可执行br42硬件类入库验收规定br1本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到行政部按采购申请单采购的个人电脑等IT硬件类资产后办理资产入库前对相关资产进行的资产清点外观检查等查点和核实的过程br2在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门由行政部门负责处理退货或更换等事宜br3主管部门在取得相关IT资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别和科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签br4所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管如出现由于保管不利而造成的资产遗失人为损坏等情况主管部门将承担主要责任br5主管部门在办理完入库验收工作后必须对所有入库资产进行登记填写验收入库出库登记表br43硬件类资产库存管理规定br1本制度所称硬件类库存管理是指主管部门在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程br2对于入库的个人PC机与笔记本主管部门负责进行软件初始化工作检查或安装办公必用软件系统补丁与软件补丁等br3资产主管部门应根据验收入库出库登记表中的信息随时掌握库存情况对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请br4存货的放置应力求整齐集中分类存放等br44硬件类资产使用申请规定br1本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后由受益人向主管部门提出使用意向后主管部门按照采购申请单进行资产发放同时领用人填写IT硬件类资产领用申请单的过程br2主管部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放并针对发放的硬件类资产填写验收入库出库登记表br45硬件类资产的借用规定br1员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向主管部门提出硬件类资产借用申请br2所有借用操作都必须由受益人向主管部门提出借用申请并同时提交借用申请单由主管部门根据库存情况进行安排如申请人已与某一受益人达成共识对方可暂时让出申请人所需之硬件类资产申请人也必须向主管部门提交借用申请单经过必要的签字和资产核实等规程后由主管部门具体安排借用事宜同时核对已粘贴在资产上的资产编号并在验收入库出库登记表进行登记br3除主管部门外任何受益人都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产事宜br4如借用时间较长则应考虑发生在借用期间的折旧问题br5主管部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分保证使用权和其它权限的清晰明确br46闲置硬件类资产的回收与发放规定br1本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职升迁调动或办公服务器原有应用需求取消带来的空闲硬件资产br2当部门或中心由于以上原因出现闲置硬件类个人PC机时资产管理人员负责上报主管部门由主管部门进行回收并在验收入库出库登记表中进行相关登记br3闲置类硬件资产回收后主管部门将根据评估其性能等并记录闲置类资产台帐中根据以后的需求情况进行再次发放和调控投入再使用br4对于回收的硬件类资产在进行再分配原则上遵从哪回收分配到哪的原则如回收的硬件类资产分配到不同的部门或中心则此部分回收的资产分配参照资产转移规范进行操作并在资产转移登记表中进行登记br47硬件类资产的转移br1员工由于工作调动或业务需要等原因而引发的资产在不同的部门之间转移时硬件资产受益人所在中心的资产管理人员必须督促受益人提交资产转移申请单必须在得到主管部门以及财务的确认认可后方可发生转移行为br2资产转移申请单一式两份资产管理人员留底一份主管部门签署意见后留底一份同时在资产转移登记表中进行登记br48硬件类资产转交管理br硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中主要发生在员工与员工之间的一种行为是指原有终端办公设备在一定程度上已经无法满足某一受益人的需求而此受益人将此终端办公设备转交给另一受益人使用或主管部门的过程br1原受益人在进行终端办公设备中的PC机转交之前是必须经过主管部门的同意由主管部门做好登记后就可进行如转交设备属笔记本如转交后不产生新的采购申请则主管部门同意并做好登记后即可如转交后产生新采购需求则必须提交转交申请单由经过必要的审批后方可执行br2转交只允许发生在同一部门之内或发生在某一受益人和主管部门之间否则将作为资产转移处理br49硬件类资产报废规范br491本制度规定办公IT硬件资产的报废采用两种方式即主动报废方式和被动报废方式br492被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时其价值明显减少的情况下应提交申请报废此外这种报废还包括已经满折旧年限且无法维持正常工作的硬件类资产部分被动报废方式是通常意义上的报废方式相关报废规定如下br1主管部门按照规定提交相关报废申请由财务或行政部门安排报废并由财务作相应的会计处理br2报废的发起人为IT支持部个人无权申请报废br3报废时主管部门必须填写报废申请单同时在报废登记表中进行登记反映已经报废的那部分资产br4报废的编号不重新使用br493主动报废方式是指硬件类资产由于使用时间的增长作为办公平台所能提供的性能效率可靠性和稳定等已经很难满足公司办公的最低端业务的需要时由主管部门根据资产本身的性能指标分析并结合受益人的意见提请对硬件类资产的报废br主动报废方式是从办公效率和新业务需求等角度去主动地做适当的淘汰主要操作规范参照被动报废方式的相关规范br410硬件类资产的改造升级规范br4101硬件类资产的改造升级可分为两种主动升级和被动升级br4102本制度中所称被动改造升级适应于涉及面和代价较小的改造升级部分主要作如下规定br1当硬件类资产原有的配置经主管部门确定确实不能满足现有的需求但仅作少量投入就可以达到需求标准时则受益人可以申请对相关的硬件类资产进行改造升级br2在进行硬件类资产改造升级过程中增强其能力和延长其使用年限的部分应计入该硬件类资产的价值中对于替换式升级则应计算其差价部分如做增加式升级则直接计算增加部分的价值如仅做维修以维持使用效果的费用应计为一般性费用支出br4103本制度中所称主动升级主要是从公司IT资产管理的整体角度出发全面调节和配置公司IT资产达到改造升级和节省在投入的目的主要规范如下br1主管部门根据掌握的全公司的IT硬件类资产的配置性能和使用时间长度以及使用部门的需求等信息从主管部门的角度在多个中心或部门间安排资产的转移转移的相关操作见本制度第47条中的相关规定br2在主动升级过程中主管部门的职责是提出主动改造升级的可行性 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并提交相关申请经必要的审批和确认后执行br3在进行主动升级过程中最后被淘汰的硬件类资产将按报废方式处理或拆整为零的方式投入在使用br5．耗材类资产管理br51耗材资产范围br本规则中所称耗材类资产主要是指PC机与服务器等设备的主要配件和相关耗材br52耗材资产管理流程br在耗材类的管理过程中主要涉及耗材类的采购申请入库验收与库存管理分配管理修理和报废等操作br521耗材类的采购申请规定br1耗材类中的配件部分采购申请主要由受益人根据其使用的PC机或服务器配件的性能状况等提出更换或升级需求经主管部门确认后由其部门主管提出采购申请另外主管部门可根据公司平时配件的损害统计申请采购一定的配件作为库存以应付日常故障维修的需要br2耗材类中的耗材部分的采购申请原则上全部由主管部门负责提出采购数量和规格以日常的消耗情况为依据br3采购申请遵照公司的相关采购制度执行br522耗材类的入库验收和库存管理br1主管部门在办理耗材类入库验收时必须按照采购清单进行详细资产清点外观检查等核实与检查的工作验收完成后由主管部门相关责任人填写验收入库出库登记表br2在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形损坏时主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门有行政部门负责处理退货或更换等事宜br3主管部门在取得相关资产后依其类别依其入库的先后顺序编写顺序号并填写验收入库出库登记表做好登记br4耗材类中的所有类别都划为费用支出部分不算入资产支出部分不进行资产编号和粘贴标签br5资产主管部门应根据库存情况编写和更新验收入库出库登记表准确反映耗材类中配件与耗材的库存情况br6存货的放置应力求整齐集中和分类并置标志牌br7所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管如出现由于保管不利而造成的资产遗失人为损坏等情况主管部门将承担主要责任br523耗材类的分配管理规范br1配件中由受益人申请采购的部分由主管部门办理入库验收和相关登记之后依采购申请单分配给具体的受益人并填写验收入库出库登记表由主管部门统一申请采购的部分在主管部门办理好入库验收后由主管部门作为库存进行管理根据日常维护的需要进行发放分配时受益人必须填写配件使用申请单主管部门必须在配件发放登记表中进行发放登记br2耗材由主管部门办理入库验收后由主管部门作为库存进行管理其中耗材中的一部分由主管部门根据各中心的实际需求以批量的方式发放给各中心的资产管理人员按中心进行批量登记受益人根据客观需要到各资产管理人员处进行领取资产管理人员在耗材领用登记表上进行领用登记br3主管部门每两周负责对耗材类的使用情况进行一次统计跟踪库存情况和耗材类的使用情况并及时补充库存br4所有耗材类资产在分配过程中都必须遵从以旧换新原则回收的耗材类资产由主管部门根据其性能部分投入在使用不能使用的部分参照耗材类报废规定进行处理br524耗材类报废规定br1本制度中所称耗材类报废非严格意义上的固定资产报废只是一个广义上的报废概念br2当耗材类因自身损耗严重或受到严重损伤且简单的修理也无法恢复使用时可以由主管部门提请报废此外报废的耗材类还包括因性能落后已无法满足工作需要而被淘汰下来的部分br3对于无法继续使用的原价值在两百元以上的耗材类按规定提交报废申请单申请报废由公司统一进行折价出售等处理并作相应的会计处理br6软件资产管理br61软件资产范围br本制度所称软件资产是指公司根据业务实际需要而采购的相关办公软件包括操作系统办公平台软件和开发平台软件等软件构成的那部分资产其上所指软件资产不包含那部分未购买版权而只是付一定费用以换取一定时段使用权的那部分软件br62软件分类br从业务需要的角度出发将公司使用软件分为三类br1办公必用软件计算机操作系统Office等等对办公环境或个人办公来说都是所必须依赖的最基本的那部分软件br2必要软件oracletomcatweblogic等等与核心业务有密切关系的业务化需求表现较强的那部分软件br3非必要软件并非办公所必需的或与公司办公无多大关联甚至毫无关联的那部分软件br63软件资产管理过程中的相关规定br631软件采购申请规定brh1