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公司采购管理制度

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公司采购管理制度1

握与采购业务相关的新材料新工艺新设备及市场信息pp5工作认真仔细不出差错不因自身工作失误给公司造成损失ppnbsppp5招标采购原则pp凡大宗或经常使用的物品都应通过询议价或招标的形式由企管财务等相关部门共同参与定出一段时间内一年或半年的供应商价格签订供货协议以简化采购程序提高工作效率对于价格随市场变化较快的物品除缩短招标间隔时限外还应随时掌握市场行情调整采购价格pp6审计监督原则pp采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任pp五采购流程pp1采购申请pp物品物资需求部门根据生产或经营的实际需要由企管部负责采购物品每月25日前由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请填写《请购单》请购单要求注明名称规格型号数量需求日期参考价格用途等若涉及技术指标的须注明相关参数指标要求按采购申请流程由各相关部门审批经总经理批准后交人力资源与后勤部采购各审核环节对采购申请提出议异者应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门pp2询价比价议价pp1每一种物品物资原则上需两家以上的供应商进行报价pp2采购员接到报价单后需进行比价议价并填写《询价记录表》按低价原则进行采购pp3属下列情况者无须进行比价议价独家代理独家制造专卖品

公司采购管理制度2

原厂零配件无代用品但仍需留下报价记录pp3样品提供和确认pp1若须进行样品提供和确认的须确定送样周期由采购人员负责追踪收到样品后须第一时间送交需求部门进行确认必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认pp2对于需要保存样品的须作封样处理以便日后作收货比较pp4供应商选择pp1具有合法经营主体者pp2品质交货期价格服务等条件良好者pp3信誉良好者pp4客户认可的供应商pp采购人员须建立供应商信息台帐pp5合同签定pp1供应商经送样审查合格后由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同pp2交易发生争执时依据合同的核定条款进行处理pp6进度跟催pp1为确保准时交货采购人员应提前采用电话传真或亲自到供应商处跟催以确保物品物资能适时供应pp2若采购物品物资无法在预定时间内交货的采购人员须提前通知需求部门寻求解决办法并须重新和供应商确定新的交货期并知会需求部门pp7验收入库pp采购物品物资到公司后属经营性固定资产材料配件等物品物资非经营性固定资产大宗劳保用品等经需求部门验收办公用品等常用品经库管验收合格后库管开具《入库单》按流程办理入库手续如验收不合格的由验收部门通知人力资源与后勤部2日内办理换退货手续pp8对帐付款pp采购物品物资办理入库后由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续pp六考核pp凡违反本制度的人员依照公司相关管理制度进行处罚ppnbspppn

公司采购管理制度3

bspppnbspppnbspppnbspppnbsppbrp请购单pp申请单位nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp申请日期nbspnbspnbsp年nbspnbspnbsp月nbspnbspnbsp日nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp编号ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp序号ptdtdp物品名称ptdtdp厂家品牌ptdtdp缓急程度ptdtdp规格型号ptdtdp单位ptdtdp需求数量ptdtdp用途ptdtdp需用日期ptdtdp库存ptdtdp请购数量ptdtdp备注ptdtrtrtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdtdtrtbodytable

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