九江海事局海事管理体系（4.2）03程序手册039有效性评价程序

发布日期2010101 有效性评价程序 文件编号CJMSA08CX039 生效日期2010101 版本号42 页次171目的本程序规定了海事管理体系有效性评价的步骤和 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 旨在规范海事管理体系有效性评价工作科学评价海事管理体系运行的有效性符合性和效果等以便采取相应措施确保海事管理目标实现和海事管理体系的有效运行2适用范围适用于九江海事局海事管理体系有效性评价和工作3职责31体系办负责编制本局有效性评价 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 准备有效性评价所需资料作好会议记录并编写有效性评价报告32管理者代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 负责审核有效性评价计划33局长负责主持本局有效性评价会议审批有效性评价报告34各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料落实评审中提出的

纠正措施工作对涉及海事管理体系的纠正及修改按有效性评价会议确定的改进和纠正措施进行纠正4有效性评价实施41有效性评价的主要内容1海事管理体系要求达到规定目标的有效性2为开展海事业务工作提供必需的资源情况3培训实施情况特别是新聘和转岗人员熟悉职责培训4本局组织机构设置及职能分工情况相互间的职责及关系是否明确职责履行是否到位5海事管理体系文件规定的程序须知是否符合本局海事管理实际操作6管理者代表监控职责的落实情况7各项工作程序和手册的落实情况重点是客观证据8不符合规定情况事故险情等是否按本局规定的程序进行了报告和组织调查 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 并进行了纠正和验证类似情况是否得到有效控制9阶段性目标的实现情况42有效性评价周期421每年

至少进行一次一般安排在内部审核之后两个月内进行422若遇体系调整等情况由体系办提出有效性评价申请拟定有效评价需解决的项目及问题经管理者代表审核局长批准后可增加评价次数423当出现下列情况可适当增加有效性评价的频次1重大不符合2组织机构管理体系发生重大变化3出现重大工作失误或管理服务对象对工作某一环节连续有理投诉4法律法规及其他外部要求的变更43每年内审工作结束后两个月内由体系办拟定《有效性评价计划》报管理者代表审核局长批准后实施《有效性评价计划》的制订应包括以下内容1评价的目的2评价的项目3召开会议的时间和地点4参加会议的人员5所需资料准备43有效性评价一般以会议形式进行会议由局长主持局长管理者代表各部门负责人

内审员参加44有效性评价会议主要议程441体系办在会上通报海事管理体系内审结果不符合项的纠正情况上年度的体系文件修改等情况提出有效性评价的项目442各部门汇报体系在本部门运行情况及改进建议443内审组长汇报内审详细情况444管理者代表报告海事管理体系的运行监控情况445会议根据各部门汇报情况对本局海事管理活动进行分析评估本局海事管理体系运行情况对体系本身的有效性及对海事管理活动适应性进行评估对存在的缺陷提出改进措施446局长或管理者代表作 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 报告45有效性评价报告451有效性评价会议后管理者代表负责组织编写包括评价的会议情况会议决定和改进措施等内容的《有效性评价报告》452《有效性评价报告》报告应在会议结束后十

个工作日内完成经管理者代表审核局长批准后由体系办发至本局领导成员和各部门负责人5改进措施实施与验证51有效性评价决定的改进措施按《不符合规定情况的报告和处置程序》进行纠正52管理者代表应组织力量落实改进措施53体系办负责对改进措施进行跟踪并检查改进效果54负有责任的部门海事处及人员对有效性评价决定提出的要求采取具体纠正措施报体系办确认改进后报体系办验证55有效性评价决定提出的改进措施落实情况按《海事管理工作的考核指标及考核程序》执行6相关文件61《长江海事局海事管理规则》62《不符合规定情况的报告和处置程序》63《海事执法责任追究程序》64《海事管理工作的考核指标及考核程序》65《文件控制程序》7记录和存档71

《有效性评价计划》72《有效性评价会议签到表》73《有效性评价报告》附录1有效性评价计划格式编号CJMSA08CX039-1 评价时间及方式 参加评价人员 主持人 成员 有效性评价所涉部门及处站 有效性评价项目 编制人年月日 管理者代表审核意见签名年月日 局长审批意见签名年月日附录2有效性评价会议签到表格式编号CJMSA08CX039-2 主持人 时间 地点 参加人员签到 附录3有效性评价报告格式编号CJMSA08CX039-3 时间 地点 主持人 有效性评价会议过程及内容综述 有效性评价结论 管理者代表审核意见签字日期 局长批准意见签字日期 中华人民共和国九江海事局程序手册