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之间的转账业务涉及到缴纳业务保证金的款项需由电商业务人员书面申请并报相关领导签字后方可转账liolp六nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp定价外购及出货流程管理poltype"1"li定价liolp11所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交部门负责人审核由总经理批准后交财务部备案无变更申请及备案财务一律按此单价对帐pp12nbspnbsp在线产品如需打折或降价必须由电商部书面变更价格申请交部门负责人审核总经理同意后交财务备案由批准后开始执行pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbsp外购pp21需要外购商品由电商部填写《电商部外购申请单》交部门负责人审批总经理审批ppnbsp22交货完成后电商部填写《付款申请单》附送货单及发票收据财务审对无误后交总经理批准方可付款ppnbsp23财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存pp3出货流程ppnbsp11电商部按销售单出货客服部在甘来系统中开出销售单一式四联注明客户品名及单价其中两联交财务一联交物流部发货一联留底ppnbsp12每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次将盘点明细交财务备查pp4货款管理poltype"1"linbspnbsp所有销售收入必须进入公司指定账户所有销售必须走公司流程严禁其他途径销售及往来或出货不入账擅自改变价格销售等行为一律视为贪污处理追究当事人及管理者责任liolp七nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp电商平台资金管理poltype"1"li电商平台以向集团借支业务备用金的方式取得流动资金用于电商平台门日常经营活动并按集团规定的利率结算利息有偿使用借支备用金需按照集团财务相关流程进行审批且所借备用金不归还亦不核销申请新的备用金时电商平台需将上笔备用金的用途做详细说明并上报集团财务备案lili淘宝店铺所有货物销售必须走公司流程所有销售收入必须进入公司指定账户严禁其他途径销售产品或将货款打入其他账户lili财务人员应于每月1-3日核查支付宝余额按业务类型分别提现到所绑定的银行账户由于退货和退款的业务时有发生支付宝提现业务需在每笔订单销售收入到达支付宝账户15天之后方可办理当月不能办理提现的销售收入延期至下月提现liolp八nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp电商平台费用

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报销管理poltype"1"li费用报销规定liololtype"1"class"awlist1"linbspnbspnbsp本部门所发生的日常费用办公费招待费差旅费培训费交通费等以及货物运输产生的运输费用均需取得正规合法的票据方可报销费用发票由于个人原因未及时索取或丢失财务不予报销lilinbspnbspnbsp员工报销招待费时除正规合法发票外还需将消费详单和刷卡联如用银行卡支付同时交财务备案单据不齐全的财务不予报销lilinbspnbspnbsp财务人员需对每张发票金额及内容的真实性合法性有效性进行审核并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查lilinbspnbspnbsp出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续lilinbspnbspnbsp经办人需在费用发生后30天内办理报销手续超过时间财务不予报销如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票必须在7日内到财务部备案取得发票时间最长不得超过30天否则财务不予报销lilinbspnbspnbsp关于招待费和差旅费的标准需严格按照集团财务相关制度执行olstart"2"type"1"li费用报销流程liolliolp经办人取得正规合法票据→部门负责人审批→主管副总总监审批→财务负责人审批→总经理审批→到出纳处办理领款核销欠款pp九nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp电商平台借款管理poltype"1"li借款人因公需要借支的临时性款项及备用金押金借款时需填写借款单并在借款单中注明归还日期lili对于单笔借款金额超过5000元的款项需提前一天通知财务进行备款lili借款人应自办理事项结束后按照相关规定凭相关手续发票报销单等有效单证尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款报销所提供发票内容必须与原借款用途一致不一致时需在报销时书面说明原因否则财务不予报销lili借款人的借款时间最长不超过30天从借款之日开始特殊事项不能在30天内办理完毕的经财务负责人批准同意后办理未清借款延期说明方可延长借款期但最长不超过三个月每年底会计结帐前对个人借款进行清理lili本部门所有员工调岗离职时必须由公司人力资源部书面通知财务清查个人借款如有借款未清偿的公司人力资源部停止办理相关手续并停发其在岗时未发放的所有工资通知本人限期清理借款借款清理完毕后方可发放剩余工资lili借款流程liltol

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