爱问共享资料学校内控评价和监督制度-学校内空评价与监督制度文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，**小学内部控制评价和监督制度内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系，及时发现学校内部控制缺陷，提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规，结合学校的实际情况，制定本制度。1、内部控制评价和监督的原则：(一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖学校各种业务和事项。(二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。(三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示教学管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。(四)以风险为导向的原则。评价工作应当以风险为导向,根据风...
**小学内部控制评价和监督 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系，及时发现学校内部控制缺陷，提出和实施改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。根据国家有关法律法规，结合学校的实际情况，制定本制度。1、内部控制评价和监督的原则：(一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖学校各种业务和事项。(二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。(三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示教学管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。(四)以风险为导向的原则。评价工作应当以风险为导向,根据风险发生的可能性和对学校内部控制目标的影响程度确定需要评价的
重点业务单元、重要业务领域和重要流程环节。(五)及时性原则。评价工作应按照规定的时间进行,当教学管理环境发生重大变化时,应及时进行重新评价。2、内部控制评价和监督的内容内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行,对内部控制设计与运行情况进行全面评价。3、职责与权限内控审计人员应具备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养。学校行政负责内部控制体系的建立健全,以及对校园内部控制的审计，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评估情况，审议内部控制评价 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 及其他相关事宜的等。各部门负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作，对发现的设计
和运行缺陷提出整改方案及具体整改 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，积极整改。配合审计部门及外部审计师开展学校层面的内控评价工作。4、内部控制评价报告(一)审计部门按照评价指引及本制度的要求制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷并汇总评价结果，在此基础上编报评价报告初稿。(二)审计部门对评价报告初稿进行复核,并经审计部门负责人复核后形成内部控制评价报告，上报学校学校行政审阅。(三)学校学校行政召开会议，审议内部控制评价报告，形成学校行政决议。(四)学校行政在年度报告披露的同时，按规定披露年度内部控制评价报告。（注：文档可能无法思考全面，请浏览后 下载 课程表模板下载资产负债表下载英语单词下载学习机资料下载励志文章下载 ，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
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